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為職工購買的商業(yè)保險(xiǎn)、和特殊工種保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、公眾險(xiǎn)可以在所得稅前扣除
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2019-05-29
員工出差的過路費(fèi)、過橋費(fèi)、加油費(fèi)定額發(fā)票可以所得稅前扣除嘛？（都有蓋章的）
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2018-11-20
廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),交際費(fèi)等屬于經(jīng)營成本,都能在所得稅稅前扣除,是這樣嗎
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2015-10-19
我們公司符合所得稅法規(guī)定的小型微利企業(yè)條件
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2015-11-30
甲企業(yè)為居民企業(yè)，適用稅率為25%，2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
私人出租房產(chǎn)租金收入應(yīng)該屬于個(gè)人所得稅收入的哪一類收入?。课覀児咀赓U辦公室，支付租金從對公賬戶，但是房東沒有開具發(fā)票，財(cái)務(wù)賬務(wù)處理要入賬但是不能稅前扣除，房東沒有繳納個(gè)稅，這種情況對于房東個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2020-06-02
1.小規(guī)模納稅人購買小轎車，支付的購置稅，在計(jì)算所得稅時(shí)是否能稅前扣除？ 2.小規(guī)模納稅人，購買的小轎車，19萬（含各種稅），可以一次性折舊嗎？
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2019-10-11
甲公司股東老趙認(rèn)繳的出資額為100萬元，應(yīng)于7月1日前繳足，7月1日老趙實(shí)繳資本為20萬元，剩余部分至年底仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于當(dāng)年1月1日向銀行借款100萬元，年利率10%，發(fā)生借款利息10萬元，則當(dāng)年甲公司可以稅前扣除的借款利息是（ ）。 答案：不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。（100－20）×10％×6/12＝4（萬元），不可以扣除的，可以扣除的是10－4＝6（萬元）。 1、（100－20）×10％×6/12＝4（萬元）中乘以6/12是什么意思呢？ 2、銀行的利息不是不可以扣除嗎？
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2019-10-17
對方收取的押金不退還給我方，也不開具發(fā)票，此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入“營業(yè)外支出”的話，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎？
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2022-07-29
老師，3月份購買了29萬的一臺設(shè)備，我報(bào)1季度所得稅的時(shí)候是不是可以把此設(shè)備的不含稅金額全部稅前扣除，納稅報(bào)表需要怎么填？
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2020-04-08
水電費(fèi)是費(fèi)用分割單，18年的水電費(fèi)，別人計(jì)算好后于19年的1月底，也在19年1月給他們支付了水電費(fèi)（18年1-12月），那么這個(gè)費(fèi)用是不是不能算作19年的費(fèi)用，在19年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增？那么能不能把它算進(jìn)18年的匯算清繳里作為費(fèi)用稅前扣除？怎么操作？
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2019-03-28
未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？根據(jù)那個(gè)規(guī)定可以稅前抵扣 ？
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2020-05-18
老師好，我以前看稅法說單位不準(zhǔn)計(jì)提壞賬損失，要到實(shí)際發(fā)生生才可以扣除，那計(jì)提了，沒有發(fā)生是不是所得稅要作納稅調(diào)增
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2019-04-19
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ，我是總公司的下級單位
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2016-05-31
老師，請問一下，我們?nèi)ツ杲?jīng)營狀況不好，辭退了副總經(jīng)理，當(dāng)時(shí)為了沖他個(gè)人的借款，補(bǔ)償了他一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金18萬，這個(gè)可以稅前扣除嗎？當(dāng)時(shí)我看政策是說補(bǔ)償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個(gè)人所得稅，當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬左右，我們就補(bǔ)了個(gè)18萬，用來充他個(gè)人在賬上的借款。還計(jì)入了福利費(fèi)，作為了工資薪酬計(jì)稅基數(shù)?，F(xiàn)在匯算清繳，不知道要不要把這個(gè)調(diào)增回來
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2020-05-27
請問老師，管理費(fèi)用的房租沒有發(fā)票，但是入賬了，所得稅匯算需要扣除這個(gè)應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢？還有一項(xiàng)是電費(fèi)沒有發(fā)票也入賬了，入的是生產(chǎn)成本，需要稅前扣除不知道該怎么填寫所得稅匯算表，這兩項(xiàng)需老師知道來完成所得說的匯算表
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2019-05-26
退休人員的，供暖費(fèi)，不能稅前扣除，支付時(shí)：我怎么寫分錄呢？所得稅匯算清繳時(shí)填寫在什么表
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2020-05-19
某高校教師王某為家中獨(dú)子，2022年涉稅信息如下： (1）每月工資 20000 元；單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險(xiǎn)一金”6000 元； (2） 8月為某單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不含稅勞務(wù)報(bào)酬 20000 元； (3） 有一獨(dú)生女正在接受大學(xué)教育；其父母均己年滿 65歲。 如下問題： 己知，其專項(xiàng)附加扣除由個(gè)人在年終匯算時(shí)進(jìn)行扣除。要求：根據(jù)上述資料計(jì)算并回答 (1）計(jì)算王某全年工資應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳稅額（無需分月計(jì)算，直接一步到位）； (2）計(jì)算王某勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣預(yù)繳稅額； (3）計(jì)算王某綜合所得的年收入額； （4）計(jì)算王某綜合所得可稅前扣除的費(fèi)用合計(jì)額; (5）計(jì)算王某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2023-06-29
老師請問一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金，但是在2020年才發(fā)放，所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎？以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會計(jì)上的差錯(cuò)更正的，不參與所得稅匯算？那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用？只是會計(jì)上來說利潤減少了而已？
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2020-02-25
個(gè)人所得稅的子女教育信息填寫本人扣除比例是甜100%，全額扣除還是50%平均扣除?。?/span>
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2020-06-20
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