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我公司是光伏發(fā)電企業(yè)，利潤有兩塊，一塊是光塊發(fā)電，另一塊是存款利息。稅務局說光伏發(fā)電那塊利潤是免所得稅，但利息的要納稅。我想問下，季度年度申報企業(yè)所得稅時我要怎么分開申報?
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2018-01-29
老師，你好！怎么確定公司是小型微利企業(yè)？我公司2019年的一季度的年應納稅所得額-64961.29，二季度年應納稅所得額：3203.64元，三季度年應納稅所得額：-7371.37元，四季度年應納稅所得額：-77351.16元，人數平均每月只有15人，資產總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎？謝謝！
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2020-05-10
公司是做軟件服務的，2017年第四季度開票100多萬，企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢，之前都沒有交過，企業(yè)是2015年登記的，之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
老師您好，小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅季度申報，一定要申報嗎
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2019-04-20
現在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個季度申報一次
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2019-05-05
您好，我們公司時分支機構，稅種認定里面有認定企業(yè)所得稅，是季度報的，我們在申報企業(yè)所得稅時需要怎么申報呢
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2019-10-18
老師 我們小規(guī)模公司，1月份的時候我忘記申報18年4季度的企業(yè)所得稅了，今天上報19年1季度提示上期未申報，不能申報本期，請問現在怎么辦？著急，麻煩老師幫我講細一點 感謝老師
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2019-04-15
你好，我公司去年2018年第三季度因為報表做錯了，導致增值稅和企業(yè)所得稅都申報錯了，需要怎么處理？
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2019-07-18
企業(yè)所得稅的年報 ，能查到頭年申報的內容嗎
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2019-04-28
請問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎？
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2022-01-09
小企業(yè)會計準則，退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
個人獨資企業(yè)的個人所得稅經營所得的年報是申報C表嗎
1/4581
2019-03-25
企業(yè)制度下，每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個人所得稅
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2016-06-21
匯算清繳補交2017年企業(yè)所得稅，以前會計只做了，借：以前年度損益調整 貸：銀行存款，是不是不對利潤表里本年利潤總額拉高了現在報第四季度所得稅還要調整嗎
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2019-01-03
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結束，不能彌補以前年度虧損，我2月份有一筆營業(yè)外收入38萬，我想一季度調整其他應付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調回來，匯算清繳后就可以彌補以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實發(fā)金額還是計提金額？例如：2017年工資，計提時，借：管理費用-職工薪酬 20萬元 貸：應付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時： 借：應付職工薪酬-工資20萬元 貸：應交稅金-個人所得稅 2萬元 其他應收款-社保（個人負擔部分） 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計提社保費用，在2020年1月補計提，借；以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 ，導致3月份利潤表以前年度損益調整有金額，申報第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報，還是按利潤總額減去以前年度損益調整的金額申報
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2020-04-18
申報7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數據嗎？
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2018-10-10
科技企業(yè)，申報所得稅年報的時候，應該注意什么？
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2020-05-12
利潤表里的營業(yè)利潤跟所得稅年度納稅申報表里的營業(yè)利潤不一樣 后者低些，這是為什么？
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2017-03-16
年度所得稅表，資產總額怎么計算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計算資產總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
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2017-05-26