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老師您好，請問上季度的企業(yè)所得稅季度報，季初和季末的資產(chǎn)總額未填寫，財務報表也某處也填寫錯誤，是需要到稅務局更正嗎？
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2019-07-12
老師，我們公司15年3月份-到16年2月份處于籌建期，開辦費用大概40萬。前面三個季度報的企業(yè)所得稅報表里，沒有填寫這部分費用？請問在第四季度申報的時候，我要填在那一欄里呢？今年到現(xiàn)在公司共盈利4.5萬元。打算攤銷開辦費。安幾年攤銷
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2016-12-01
老師，上季度申報企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本與利潤表中的營業(yè)成本不一致,該怎么辦？我這個月做季報可以直接調(diào)平嗎，還在要到稅局去更改嗎
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2016-10-15
建筑公司在項目地已預交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對嗎？
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2019-08-11
第二季度申報表所得稅8000，第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師，您好，請問一下：2020年1月至上個季度止，企業(yè)利潤表虧損1萬元，這個季度是有盈利5000元，這個季度要計提所得稅嗎？什么時候要計提企業(yè)所得稅？有盈利就要計提嗎？不管之前季度的是否虧損？
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2021-10-08
老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，第二季度開了四十萬專票，企業(yè)所得稅怎么報呢，要交多少企業(yè)所得稅呢
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2020-07-13
建安企業(yè)異地經(jīng)營（深圳）預繳企業(yè)所得稅，19年預繳未抵扣且未向稅局備案，可否在2020年第一季度備案及抵扣企業(yè)所得稅
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2020-03-17
計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務核定應稅利潤率為4%。594.86是怎么得來的？
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2016-06-03
我們上個季度計提繳納了企業(yè)所得稅，這個季度怎么在報表上看我們是否盈利呢
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2022-01-12
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表這四個季度這樣填對嗎，都是零申報也沒有收入
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2021-03-29
前五年虧損，今年第一季度盈利了，季度企業(yè)所得稅申報里能抵減以前年度虧損嗎
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2022-04-04
老師 申報企業(yè)所得稅的時候季初季末資產(chǎn)總額是不是填資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)
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2019-04-12
老師你好，分公司是獨立核算的，季報所得稅必須填制企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表嗎？公司4月份季報不是這個樣子，直接填的季報表。現(xiàn)在是季報表不用填，是有政策改變還是地稅局重新給調(diào)的？
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2016-07-12
這是稅局發(fā)過來的，最后一個單位是我。想請教下，這個利潤總額的數(shù)據(jù)是看2021年第四季度所得稅申請報的利潤總額的數(shù)據(jù)嗎？現(xiàn)在數(shù)據(jù)對不上，所以我不知道是看哪個數(shù)據(jù)，我第四季度的企業(yè)所得稅利潤是16萬多，稅局發(fā)過來的是12萬多。匯算清繳后的利潤是指減掉了所得稅后嗎？所得稅4千多，減免3千多，16萬減1千多也對不上。。
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2022-11-21
你好老師 企業(yè)所得稅：按季度申報 增值稅，附加稅，印花稅，個人所得稅，通常是按月申報， 上面說的，分類能詳細講解一下申報流程嗎？
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2022-02-11
我是總公司下面有一個分公司：想請交問題，2022年總分公司都各自在各地稅局備案了，2022年第一季度，總公司沒有利潤，分公司有利潤 ，該怎么報季度所得稅，這個報表就是把總分公司的財務報表數(shù)據(jù)合了申報企業(yè)所得稅，因為就一個分公司，稅就是一家一半就是了也不用分攤了是吧
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2022-04-07
老師，新成立的企業(yè)小規(guī)模，財務報表是0申報的，為什么企業(yè)所得稅季度報季末資產(chǎn)總額顯示0.01萬元
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2020-04-20
老師，季度預繳所得稅符合小微企業(yè)標準的已經(jīng)按小微企業(yè)標準申報預繳所得稅，減免后是不是就是5%的稅率？
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2019-09-25
老師，建筑公司有分公司，分公司的異地項目的企業(yè)所得稅怎么交？是每月按一定比例預繳，然后按季度按分攤的比例繳納季度所得稅，再最終總公司再匯算清繳嗎？
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2021-04-16