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老師 建筑工程的賬，新手，在三季度申報(bào)的時(shí)候工程按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)虧損一百多萬(wàn)，申報(bào)的利潤(rùn)是虧損的。然后到四季度，考慮到整年想做個(gè)30萬(wàn)的利潤(rùn)，可是四季度所得稅預(yù)繳的也只是第四季度的，如果整年要有30萬(wàn)利潤(rùn)，四季度就要報(bào)140萬(wàn)左右的利潤(rùn)？所得稅不是要預(yù)繳蠻多的？要到匯算清繳才能退稅？是這樣嗎
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2020-01-04
老師，分公司跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)與總部匯總納稅，季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，需要填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2018-10-17
老師小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按季度交嗎？我們第一季度不含稅銷(xiāo)售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
三季度的所得稅是1151.94，上兩個(gè)季度都是0.需要去交稅嗎？網(wǎng)上申報(bào)的，怎么交？
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2017-10-24
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，202012月份沒(méi)有計(jì)提第四季度所得稅怎么辦，已經(jīng)申報(bào)了
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2021-01-15
12月利潤(rùn)總額8505.78元（12月止本年利潤(rùn)是-150806.32元），第四季度怎樣申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2018-01-05
季度企業(yè)所得稅，第13欄實(shí)際繳納所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里取得的
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2018-11-13
我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的，第三季度我們年累計(jì)利潤(rùn)是172萬(wàn) 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬(wàn)，然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候，我們的年累計(jì)利潤(rùn)是156萬(wàn)，在第四季度申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)142萬(wàn)的以前年度虧損還要填嗎？
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2020-12-17
公司2012年度的企業(yè)所得稅按季度申報(bào)地稅，其中第三季度和第四季度的沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在怎么處理比較合適，上一年度整體虧損，季度也是虧損，應(yīng)該是需要0申報(bào)的吧？現(xiàn)在怎么處理合適，找地稅專(zhuān)管員嗎？會(huì)罰款嗎？是不是需要補(bǔ)啊？
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2017-06-10
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)合伙企業(yè)，經(jīng)營(yíng)所得稅是季度報(bào)，12月做帳的時(shí)候要計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅嗎？
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2023-07-19
小規(guī)模企業(yè)什么情況下季度報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅為0
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2020-07-01
老師 小規(guī)模公司 本季度報(bào)企業(yè)所得稅 0.72怎么來(lái)的？看不懂 謝謝老師
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)下：20年一季度企業(yè)所得申報(bào)，在還沒(méi)有申報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算清繳，是不是就帶不出以前年度彌補(bǔ)虧損額呀？如果帶不出又還沒(méi)申報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳，一季度可能就存在交稅的情況，像這種情況我可以先把19年折舊費(fèi)用調(diào)減額填進(jìn)去吧，是填一個(gè)季度的折舊費(fèi)用的數(shù)據(jù)還是填一年的數(shù)據(jù)呢？
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2020-03-30
請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)，公司就沒(méi)有運(yùn)營(yíng)，也就沒(méi)有平均值，這個(gè)怎么填寫(xiě)？
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2021-04-07
現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)里，增值稅，附加稅，資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)，利潤(rùn)表年報(bào)，這些都報(bào)完了。它有一個(gè)2016年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）（非總分機(jī)構(gòu)年報(bào)），下邊有好多表，這個(gè)表是這個(gè)月必須得報(bào)，還是等匯算清繳審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后再報(bào)呢？
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2017-02-09
何為關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》公司存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的，就要填寫(xiě)。否則，就不需要填寫(xiě)。什么叫存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
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2017-05-24
匯算清繳填的2014版中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）A100000生成的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是-37070.3元，而企業(yè)年度利潤(rùn)表上的是-42372.3元；申報(bào)表生成的利潤(rùn)總額是-36250.3元，而企業(yè)年度利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是-41552.3元，數(shù)據(jù)對(duì)不上是正常的嗎？
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2017-05-17
2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A）中沒(méi)有編號(hào)的表要填嗎，比如《債務(wù)重組報(bào)告表》《股權(quán)收購(gòu)報(bào)告表》這些
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2019-11-02
本月填寫(xiě)的《A10000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類(lèi)》就是匯算清繳嗎？
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2017-02-10
老師 下午好 申報(bào)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)、2017年版）時(shí) 為什么第二張的股東信息什么的都跳不出來(lái) 一直都是0申報(bào)的 沒(méi)有營(yíng)業(yè)
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2023-04-10