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老師好，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄（會計準則制度）借：以前年度損益調(diào)整、貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅對嗎？
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2023-04-23
企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細表，一般企業(yè)成本支出明細表，期間費用明細表，那，主表的和這些有關的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎？
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2020-05-18
公司企業(yè)所得稅是核定應稅所得率征收，現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提，但現(xiàn)在做匯算清繳了，我們還沒有繳納，在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師，您好，匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀？ 小企業(yè)會計準則
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2023-05-05
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準則
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2022-04-15
老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應繳納企業(yè)所得稅是5600元，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了，這樣我財務報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣，這個咋處理呢？
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2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預繳企業(yè)所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
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2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
你好 ，四季度預繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費用110萬，今年收入27萬，費用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預交企業(yè)所得稅2000，現(xiàn)在匯算清繳需要補交1800，我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師，我們小規(guī)模公司預繳企業(yè)所得稅本來是5%會計弄成25%了，現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞？個稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證？
1/452
2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風險提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務年報嗎，可是我財務年報已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27