張張 追問

2021-04-25 13:50

代帳公司的，去年沒有做帳，季報是預(yù)估填寫的，實際沒有什么成本費用，季報成本65000元，實際也就5000元成本，1000元費用，匯算清繳怎么做呀數(shù)據(jù)完全對不上

maize老師 解答

2021-04-25 13:55

你好，這個不一樣，年報是按賬上去申報

張張 追問

2021-04-25 14:54

老師不太明白，，意思這個不需要匯算清繳去做是嗎

maize老師 解答

2021-04-25 15:02

我的意思，你這個預(yù)繳不對，匯算清繳按實際去申報，有地區(qū)季報和年報是可以不一樣，年報按實際，預(yù)繳不對，你需要問下你稅局看需要修改不， 一般地區(qū)是不需要修改，可以不一致

張張 追問

2021-04-25 19:02

老師，我在補去年的賬，多出來的成本做個分錄借：主營業(yè)務(wù)成本～暫估  貸：應(yīng)付賬款～暫估 今年做紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款～暫估 再作，借:以前年度損益調(diào)整  貸：未分配利潤  這樣對嗎

maize老師 解答

2021-04-25 19:04

是的，是這樣是的，是的

張張 追問

2021-04-25 19:14

老師，匯算清繳 調(diào)增時在哪兒填寫呢，小微企業(yè)

maize老師 解答

2021-04-25 23:21

填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄