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我們公司二月初剛成立，季初資產(chǎn)總額應(yīng)該為零，但是我填寫企業(yè)所得稅申報表的時候，系統(tǒng)提示我說季初資產(chǎn)總額不允許小于等于零，這邊該怎么操作呢？
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2020-04-02
老師，我司在2021收到發(fā)票材料價稅合計金額為113萬元（稅額為13元，成本100萬）已入庫且銷售，進項稅已抵扣并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 今年6月稅局說這批材料發(fā)票已經(jīng)失控，不能做成本及進項抵扣，已在今年6月份進項轉(zhuǎn)出，并更正了2021年的企業(yè)所得稅申報表做調(diào)增補繳稅費了，現(xiàn)在稅局說會計憑證的成本也要剔除，請教老師憑證成本剔除的賬務(wù)會計分錄什么做？
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2022-11-23
老師，在填列企業(yè)所得稅申報表的時候，一次性扣除和加計扣除后，賬上是怎么處理的？然后匯算清繳的時候再調(diào)整嗎？
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2021-10-18
*37.A公司為咨詢行業(yè)小規(guī)模公司，公司地址在長沙市雨花區(qū)，2020年1、2月未開票，3月份開票不含稅價325000元，1、2、3月總共發(fā)生成本支出193000元，費用支出62000元，請計算該公司年度一季度需繳納的稅費，并填寫該季度增值稅和企業(yè)所得稅申報表（根據(jù)最新稅收法規(guī)政策計算并填寫）需要計算過程
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2021-12-21
老師 剛開的公司，無收入，無開票，企業(yè)所得稅申報表季初和季末不允許填0
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2019-07-09
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本我把全部費用也加上去申報了，該怎么辦
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2017-10-09
企業(yè)所得稅申報表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了，是否要重新申報呢還有調(diào)整申報表可以只調(diào)整附表，不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
老師我們今年交了2萬多的所得稅，但是我們把利潤做到了10多萬，企業(yè)所得稅申報表利潤總額我就用的交的2萬多的企業(yè)所得稅/0.05得到了一個利潤填的，然后剛好本期也不用交或者退，以前這樣申報也沒有問題，但是這次申報時我點了下政風(fēng)險提示，提示就說我利潤表的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額對不上，這樣后面會有問題沒。因為利潤沒做那么高一方面公司老板要求，另一方面我們匯算清繳時還要調(diào)增一些費用。如果這樣不行有沒有什么辦法把我說的都能考慮到
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2021-01-13
我想知知道民間非營利組織在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候那些財政撥款會費收入應(yīng)該填寫在哪欄
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2019-07-06
請問企業(yè)所得稅申報表本年累計金額填幾月份的數(shù)據(jù)
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2024-10-09
老師：請問一下每一季度的企業(yè)所得稅申報表的季末季初的數(shù)據(jù)必須相互銜接嗎？如果不銜接會有什么后果
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2020-01-02
請問老師，企業(yè)所得稅申報表A類表里的營業(yè)成本這欄的數(shù)據(jù)只填營業(yè)成本嗎？應(yīng)包含管理費用 銷售費用等等的支出嗎？
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2019-07-11
老師，企業(yè)所得稅申報表中，營業(yè)收入營業(yè)成本，利潤總額有沒有勾稽關(guān)系
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2020-04-28
老師請問營業(yè)外收入，需要填到企業(yè)所得稅申報表的哪里呢還是不用填這一項呢
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2020-04-22
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅申報表（核定B類表）免稅收入其他項沒有了，是不是說核定的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品不可以免所得稅？
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2018-10-12
公司資產(chǎn)、負債均為0,也未繳納注冊資金，在清算企業(yè)所得稅申報表需要填列在哪里或者需要調(diào)整數(shù)字嗎
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2025-05-08
季報企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本包括哪些
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2017-07-04
查賬征收企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本數(shù)據(jù)要加上期間費用嗎？
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2016-10-17
老師好，能給我發(fā)份空白的企業(yè)所得稅申報表，
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2022-02-18
企業(yè)所得稅申報表提示從業(yè)人員和資產(chǎn)總額應(yīng)大于0，但我已經(jīng)有數(shù)據(jù)為什么還提示呢，導(dǎo)致申報不通過
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2020-10-15