向往未來 追問

2020-01-02 17:49

關(guān)鍵是我第二季度期末是0.6，第三季度起初是0，季末也是0，我就不懂怎么申報成功的

maize老師 解答

2020-01-02 17:54

那你們稅局沒有關(guān)聯(lián)，但是這個我看之前學(xué)員有反饋說稅局通知改之前資產(chǎn)總額了

向往未來 追問

2020-01-02 17:56

你的意思就是說必須一致，每一季度季初季末的資產(chǎn)總額必須銜接上，那我可以在電子稅務(wù)局后臺改嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:02

那看你稅局通知不，之前是有學(xué)員說通知改，有稅局說要是填寫錯誤，不讓給，我看各地不一樣，，你這個又不需要交稅不影響，先不管吧，

向往未來 追問

2020-01-02 18:09

關(guān)鍵是我第四季度不能報稅，它會提示財務(wù)報表，企業(yè)所得稅表，附表錯誤，不能報稅

向往未來 追問

2020-01-02 18:10

這是重點

maize老師 解答

2020-01-02 18:14

那點申報更正，去更正你企業(yè)所得稅申報表，你這個為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個算，之后 申報資產(chǎn)負債表也填寫數(shù)據(jù)，

向往未來 追問

2020-01-02 18:16

什么意思??？老師能說仔細一點嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:17

你先去填寫資產(chǎn)負債表，你這個要0申報？有沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在顯示啥，資產(chǎn)負債表申報顯示啥，

向往未來 追問

2020-01-02 18:18

你這個為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個算
這句話什么意思哇

向往未來 追問

2020-01-02 18:19

你的意思是說財務(wù)報表第三季度是空表不動它，然后把企業(yè)所得稅表期末收到填寫0.6是這個意思嗎

maize老師 解答

2020-01-02 18:20

我不知道你到底有沒有資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)，季初需要和之前季末一致，那你這個資產(chǎn)負債表就和企業(yè)所得稅申報表關(guān)聯(lián)，先去作廢企業(yè)所得稅申報表，之后申報資產(chǎn)負債表之后再回來填寫企業(yè)所得稅申報表，這個是正常順序

向往未來 追問

2020-01-02 19:05

我懂了，老師，比如我們用用友記賬，如果第二季度有數(shù)據(jù)，第三季度沒有任何收入支出費用，那么在申報第三季度的財務(wù)報表時還是沿用第二季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)來填制，如果第三季度的財務(wù)報表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財務(wù)報表是空表

向往未來 追問

2020-01-02 19:06

是這個意思嗎？老師，真的特別感謝老師幫助我這種財務(wù)小白，謝謝老師啊

maize老師 解答

2020-01-02 19:20

如果第三季度的財務(wù)報表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財務(wù)報表是空表  是的

向往未來 追問

2020-01-02 20:29

老師我從6月開始就申報個稅，只有一個管理人員，第二季度因為申報個稅所以我利潤表管理費用有4000，資產(chǎn)負債表利潤分配是負數(shù)，可是后面做第三季度報表的時候申報的那個會計直接財務(wù)報表是空表，沒有把個稅數(shù)據(jù)填寫到財務(wù)報表，導(dǎo)致我第四季度需要把個稅每月4000累計24000都得填寫到財務(wù)報表里面去？

maize老師 解答

2020-01-02 20:36

你4季度沒有發(fā)生么，那這個還是這個數(shù)據(jù)么嗎，4季度資產(chǎn)負債表還是這個2季度數(shù)據(jù)這個

向往未來 追問

2020-01-02 21:12

對的，我們每月只申報了一個個稅，就是4000元，聽別的會計說個稅申報數(shù)據(jù)需要和財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致，從6月開始申報的，但是前任會計在第三季度申報的時間沒有爸個稅的支出做財務(wù)報表里面去，就導(dǎo)致我季末季初的資產(chǎn)都是0

向往未來 追問

2020-01-02 21:13

所以就影響我第四季度的企業(yè)所得稅總是申報不行，提示我確認季初季末是否為0

向往未來 追問

2020-01-02 21:14

我本來就是新手，結(jié)果現(xiàn)在整這么復(fù)雜

maize老師 解答

2020-01-02 21:21

你先去改財務(wù)報表之后企業(yè)所得稅申報表按財務(wù)報表那個去填寫哈，

maize老師 解答

2020-01-02 21:22

資產(chǎn)負債表那個數(shù)據(jù)去填寫

向往未來 追問

2020-01-02 22:04

懂了，謝謝老師，辛苦你了

向往未來 追問

2020-01-02 22:05

明天上班第一件事咨詢12366，看是直接在后臺更改還是在稅務(wù)局更改，

maize老師 解答

2020-01-02 22:39

你先去電子稅局申報查詢進去更正看可以不，不行就問下稅局，申報期原則是可以