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甲公司股東老趙認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn)元，應(yīng)于7月1日前繳足，7月1日老趙實(shí)繳資本為20萬(wàn)元，剩余部分至年底仍未繳納，甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于當(dāng)年1月1日向銀行借款100萬(wàn)元，年利率10%，發(fā)生借款利息10萬(wàn)元，則當(dāng)年甲公司可以稅前扣除的借款利息是（ ）。 答案：不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。（100－20）×10％×6/12＝4（萬(wàn)元），不可以扣除的，可以扣除的是10－4＝6（萬(wàn)元）。 1、（100－20）×10％×6/12＝4（萬(wàn)元）中乘以6/12是什么意思呢？ 2、銀行的利息不是不可以扣除嗎？
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2019-10-17
對(duì)方收取的押金不退還給我方，也不開(kāi)具發(fā)票，此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”的話(huà)，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎？
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2022-07-29
老師，3月份購(gòu)買(mǎi)了29萬(wàn)的一臺(tái)設(shè)備，我報(bào)1季度所得稅的時(shí)候是不是可以把此設(shè)備的不含稅金額全部稅前扣除，納稅報(bào)表需要怎么填？
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2020-04-08
水電費(fèi)是費(fèi)用分割單，18年的水電費(fèi)，別人計(jì)算好后于19年的1月底，也在19年1月給他們支付了水電費(fèi)（18年1-12月），那么這個(gè)費(fèi)用是不是不能算作19年的費(fèi)用，在19年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增？那么能不能把它算進(jìn)18年的匯算清繳里作為費(fèi)用稅前扣除？怎么操作？
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2019-03-28
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒(méi)有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開(kāi)具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ，我是總公司的下級(jí)單位
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2016-05-31
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們?nèi)ツ杲?jīng)營(yíng)狀況不好，辭退了副總經(jīng)理，當(dāng)時(shí)為了沖他個(gè)人的借款，補(bǔ)償了他一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金18萬(wàn)，這個(gè)可以稅前扣除嗎？當(dāng)時(shí)我看政策是說(shuō)補(bǔ)償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個(gè)人所得稅，當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬(wàn)左右，我們就補(bǔ)了個(gè)18萬(wàn)，用來(lái)充他個(gè)人在賬上的借款。還計(jì)入了福利費(fèi)，作為了工資薪酬計(jì)稅基數(shù)?，F(xiàn)在匯算清繳，不知道要不要把這個(gè)調(diào)增回來(lái)
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2020-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師，管理費(fèi)用的房租沒(méi)有發(fā)票，但是入賬了，所得稅匯算需要扣除這個(gè)應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢？還有一項(xiàng)是電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票也入賬了，入的是生產(chǎn)成本，需要稅前扣除不知道該怎么填寫(xiě)所得稅匯算表，這兩項(xiàng)需老師知道來(lái)完成所得說(shuō)的匯算表
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2019-05-26
退休人員的，供暖費(fèi)，不能稅前扣除，支付時(shí)：我怎么寫(xiě)分錄呢？所得稅匯算清繳時(shí)填寫(xiě)在什么表
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2020-05-19
某高校教師王某為家中獨(dú)子，2022年涉稅信息如下： (1）每月工資 20000 元；單位按規(guī)定每月為其繳納 “三險(xiǎn)一金”6000 元； (2） 8月為某單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不含稅勞務(wù)報(bào)酬 20000 元； (3） 有一獨(dú)生女正在接受大學(xué)教育；其父母均己年滿(mǎn) 65歲。 如下問(wèn)題： 己知，其專(zhuān)項(xiàng)附加扣除由個(gè)人在年終匯算時(shí)進(jìn)行扣除。要求：根據(jù)上述資料計(jì)算并回答 (1）計(jì)算王某全年工資應(yīng)被預(yù)扣預(yù)繳稅額（無(wú)需分月計(jì)算，直接一步到位）； (2）計(jì)算王某勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣預(yù)繳稅額； (3）計(jì)算王某綜合所得的年收入額； （4）計(jì)算王某綜合所得可稅前扣除的費(fèi)用合計(jì)額; (5）計(jì)算王某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2023-06-29
老師請(qǐng)問(wèn)一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金，但是在2020年才發(fā)放，所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎？以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會(huì)計(jì)上的差錯(cuò)更正的，不參與所得稅匯算？那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用？只是會(huì)計(jì)上來(lái)說(shuō)利潤(rùn)減少了而已？
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2020-02-25
個(gè)人所得稅的子女教育信息填寫(xiě)本人扣除比例是甜100%，全額扣除還是50%平均扣除?。?/span>
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2020-06-20
老師，全年收入兩千塊錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除的金額要全部列出來(lái)嗎？肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入，該怎么做？
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2016-12-28
關(guān)聯(lián)方公司借用人員的工資和社保支出可以在本公司所得稅稅前扣除嗎？對(duì)方公司做其他應(yīng)收款，本公司做費(fèi)用。
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2021-03-28
老師，請(qǐng)問(wèn)每月給員工發(fā)放的水電補(bǔ)貼及獨(dú)生子女費(fèi)會(huì)計(jì)核算時(shí)計(jì)入福利費(fèi)，所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2020-05-19
老師好，我以前看稅法說(shuō)單位不準(zhǔn)計(jì)提壞賬損失，要到實(shí)際發(fā)生生才可以扣除，那計(jì)提了，沒(méi)有發(fā)生是不是所得稅要作納稅調(diào)增
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2019-04-19
個(gè)人所得稅新政策五項(xiàng)扣除，是按1月份工資開(kāi)始扣，次月按新政策扣除申報(bào)，還是2018年12月的工資就得算扣除，本月按新政策扣除申報(bào)？
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2019-01-13
員工繳納個(gè)人所得稅需要扣除請(qǐng)假扣款嗎。
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2018-02-15
老師，個(gè)人所得稅app填寫(xiě)5項(xiàng)扣除 扣除比例，申報(bào)方式怎么填寫(xiě)
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2019-12-06
已經(jīng)交了的稅金在計(jì)算所得稅的時(shí)候扣除嗎？作為費(fèi)用扣除嗎？
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2019-03-07
員工的個(gè)人所得稅，沒(méi)有從工資里扣除，可以從報(bào)銷(xiāo)款里扣除嗎？
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2024-03-11