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老師，這是我現在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數據錯誤，我現在調增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數20000，今年是正數10000，有預繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
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2022-11-09
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時候，會調出來嗎？
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2019-01-23
公司企業(yè)所得稅是核定應稅所得率征收，現在匯算清繳表上的資產總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提，但現在做匯算清繳了，我們還沒有繳納，在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細表，一般企業(yè)成本支出明細表，期間費用明細表，那，主表的和這些有關的數據可以直接填數字嗎？
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2020-05-18
我在年度匯算清繳時給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
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2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒錯吧
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2019-04-09
接收捐贈資產，企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳要納稅調增？
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2018-04-21
小規(guī)模虧損企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時哪些附表要填哪些不用填？
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2019-05-06
急急急 ，一個教育培訓班，現在要做注銷，從成立一來，一直是零申報，所以資產負債全是零，現在注銷，大廳需要填資產處置損益明細表、負債清償損益明細表、剩余財產計算和分配明細表、中國人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表這四個，不讓算部填零，還需要填平，所以不會填，請求各位老師指點！
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2019-07-03
老師，您好，匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀？ 小企業(yè)會計準則
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2023-05-05
企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準則
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2022-04-15
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調增超過300萬，那之前都需要按25%補交嗎？
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2023-12-15
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據會計事務所的鑒證報告進行申報嗎？
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2020-05-18
老師，假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時需要納稅調增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調增，還是次年匯算清繳時調增
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2021-07-14
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10