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老師,你好!請問上2018和2019年有兩筆殘保金前任會計漏記賬了,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳,請問應(yīng)該怎么補記這兩筆賬,同時需要分別調(diào)整2019年和2020年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎?實務(wù)中一般是怎么操作的?請老師詳細解答謝謝
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2020-04-29
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我走一個機械公司過賬36萬元,沒有提供任何成本票,先前說好不收管理費,他應(yīng)該收我多少個點的費用?他開的消項稅是3個點 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
請問各位老師,策劃費的發(fā)票進管理費用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費用進項轉(zhuǎn)出如何會計處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2023-03-14
新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因為發(fā)票未到,會計未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補三千多個稅,原因是那個代理記賬公司每個月做工資,把我做進去了,但每個月我是沒有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
在季度末有利潤,這時可不可以不計提企業(yè)所得稅,申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報,在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
1/1023
2022-03-24
企業(yè)所得稅申報表是匯算清繳出了以后才會有嗎?
3/480
2017-03-07
所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填
1/588
2018-05-14