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增值稅納稅人，比如季度申報，第1個開發(fā)票(不含稅)9萬，第2個月10萬，第3月11萬，印花稅，需要每個月的月末進行計提對嗎？還是像房產(chǎn)稅只在3月末計提當(dāng)季度的？還有計提是是按照價稅合計來計算還是不含稅價格計算
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2019-06-03
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）購進Ａ材料1萬公斤，每公斤買價100元，收到增值稅發(fā)票，材料入庫，但款尚未支付，另以銀行存款支付運輸費10萬元，收到了運輸部門開的增值稅發(fā)票。 （2）領(lǐng)用上月購進用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料，其不含稅價格10萬元，用于幼兒園房屋修繕。 （3）銷售給一般納稅人甲產(chǎn)品一批共1000件，每件增值稅發(fā)票上注明的價款1000元，另開發(fā)票折扣5萬元。同時，向?qū)Ψ绞杖⊙b卸費5650元，包裝費11300元，收取包裝物押金20000元，單獨核算。 （4）將生產(chǎn)的甲產(chǎn)品50萬元對外投資，將自產(chǎn)乙產(chǎn)品1萬公斤給職工發(fā)放福利，乙產(chǎn)品每公斤成本20元。 （5）采取以舊換新方式售出丙產(chǎn)品1000件，實收價款為50萬元，已扣除了舊貨折價10000元。
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2022-10-16
甲公司為增值稅一般紡稅人，增值稅稅率為13%。2×20年3月1日，向乙公司紛售保業(yè)品100件，每件不含稅價格10萬元，每件成本7萬元 ，增值稅發(fā)票已開出，當(dāng)日收到全部提款存入銀行。協(xié)議約定，購貨方應(yīng)于當(dāng)日付款；本年6月30日前有權(quán)退貨，2×20年3月未發(fā)生銷售退回，2×18年3月31日未發(fā)生退貨。假定銷售退回實際發(fā)生退貨時支付貨款，且可沖減增值視稅顧。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗，無法估計該批保健品的退貨率（1）編制2×20年3月1日銷售商品的會計分錄。編劃其會計分靈。（2）假定2~20年4月30日若退回5件，貸款已經(jīng)支付編制其會計分錄。（3）假定2×20年6月30日退回1件，編利其會計分錄。（4）假定2×20年6月30日退回6件，編利其會計分錄。 個
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2020-06-09
光華公司急需一筆1000萬元的資金，但暫時無法從銀行取得借款。光華公司與其原材料主要供應(yīng)商光明公司協(xié)商，從光明公司借款1000萬元，使用期限為1 年，利率為8%(銀行貸款利率為5%)。(企業(yè)所得稅稅籌劃) 業(yè)務(wù)2光華公司有2筆直接收款的銷售業(yè)務(wù)將要發(fā)生，共計2900萬元(不含增值 稅)，貨物即將全部發(fā)出。其中有1筆業(yè)務(wù)900萬元是貨款兩清的;還有一筆2000萬元的業(yè)務(wù)，采購商需要兩個月后才能一次結(jié)清。(增值稅稅收籌劃) 業(yè)務(wù)3光華公司因倉庫C10電視機積壓太多，為了促進產(chǎn)品銷售，規(guī)定凡經(jīng)銷商購買10臺C10電視機就贈送1臺，光華公司預(yù)計促銷200臺C10電視機，贈送20臺，每臺不含稅價格為3000元。(增值稅稅收籌劃) 4 稅務(wù)規(guī)劃 根據(jù)以上光華公司各項業(yè)務(wù)，從稅務(wù)的角度出發(fā)，設(shè)計納稅籌劃方案，計算出籌 劃后節(jié)稅(或延遲納稅)的稅額。 業(yè)務(wù)名稱單位(元)納稅籌劃節(jié)稅(延遲繳納)稅額
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2022-12-07
不含稅價格，給了我們銀行承兌匯票，正確嗎
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2016-12-10
屬于小規(guī)模納稅人，這月稅控開的發(fā)票稅金17082.51。不含稅銷售額是569415.18.但是申報出來的稅，就是差5分錢。是17082.46,沒法更改，但是我這個季度做賬按發(fā)票做出來的稅金也是17082.51。就是本季應(yīng)交稅金增值稅數(shù)。要是按17082.46交稅，需要調(diào)帳嗎
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2017-07-08
企業(yè)性成本為400元/臺);為500元/臺，尚尚況如下:北開具增值稅專用2022年7月該廠明月售微波爐500臺，開開共計25000001日向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N不含稅銷售發(fā)票，不含稅單價為500元/臺，沒不含稅價個次5%的現(xiàn)金折元并價定對方10天內(nèi)付空可。于量在路時，給予商場5%的現(xiàn)扣，對方于1月7日付款
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2023-03-19
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，購貨14萬，用現(xiàn)金付款，對方給我企業(yè)開了收據(jù)，加蓋了對方的公章，這么作有稅務(wù)風(fēng)險么？
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2018-12-12
老師，你們好，我想問下傭金部分要怎么做分錄？我們是做電商平臺的，我們收到的貨款，是已經(jīng)扣了的傭金的貨款。同時也想問下收到貨款是怎么做分錄？ 比如銷售出去的含稅價格是80，傭金6.4，收到的貨款是73.6，那是不是這樣銷項稅為2.1，不含稅價格是71.5呢？我這樣計算對嗎？主營業(yè)務(wù)收入就是71.5，對嗎？
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2015-10-21
一個稅法一的題目，說一個手表生產(chǎn)企業(yè)進口手表的表芯，20000只，關(guān)稅完稅價格為0.6萬元每支，關(guān)稅稅率30%，企業(yè)完稅后海關(guān)放行，當(dāng)月生產(chǎn)銷售手16000只，每支不含稅價格為3萬元，消費稅的稅率為20%，請問該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅是多少
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2019-10-07
甲公司為增值稅一般紡稅人，增值稅稅率為13%。2×20年3月1日，向乙公司紛售保業(yè)品100件，每件不含稅價格10萬元，每件成本7萬元 ，增值稅發(fā)票已開出，當(dāng)日收到全部提款存入銀行。協(xié)議約定，購貨方應(yīng)于當(dāng)日付款；本年6月30日前有權(quán)退貨，2×20年3月未發(fā)生銷售退回，2×18年3月31日未發(fā)生退貨。假定銷售退回實際發(fā)生退貨時支付貨款，且可沖減增值視稅顧。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗，無法估計該批保健品的退貨率（1）編制2×20年3月1日銷售商品的會計分錄。編劃其會計分靈。（2）假定2~20年4月30日若退回5件，貸款已經(jīng)支付編制其會計分錄。（3）假定2×20年6月30日退回1件，編利其會計分錄。（4）假定2×20年6月30日退回6件，編利其會計分錄。
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2020-06-09
保大公司7月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)（增值稅稅率為13%）： 1、銷售1號產(chǎn)品50臺，不含稅單價2000元，價稅款暫未收到。 2、預(yù)收2號產(chǎn)品貨款200000元，款項收到存入銀行。 3、用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費。 ??? 4、發(fā)出2號產(chǎn)品100臺，不含稅單價3000元，對方用已銀行存款補付尾款。 5、結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷1、2號產(chǎn)品的銷售成本（其中1號產(chǎn)品生產(chǎn)成本164000元，2號產(chǎn)品生產(chǎn)成本265000元）。 6、經(jīng)計算本月銷售產(chǎn)品應(yīng)交消費稅1600元。 7、月底收到銷售1號產(chǎn)品50臺貨款113000元，存入銀行。 8、銷售材料一批，不含稅價46800元，銀行收材料款30000元，余款對方暫欠。 9、結(jié)轉(zhuǎn)上述材料銷售成本28500元。 10、企業(yè)退還出借包裝物押金1600元，銀行存款付訖。 這十個題的會計分錄怎么做？謝謝！
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2020-05-28
5.某日化廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業(yè)取得的普通發(fā)票上注明的加工費為18.72萬元,受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價格; (2)將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元，貨款已經(jīng)收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納的消費稅。(假設(shè)成本利潤率10%,化妝品消費稅稅率15%)
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2022-04-13
小規(guī)模納稅人，如果10月開具普通發(fā)票，名稱：現(xiàn)代服務(wù)*百貨，附手寫清單加蓋發(fā)票章，其中不含稅價格1000元，稅30元。但是11月份客戶在報銷時，被對方財務(wù)指出沒有開具稅務(wù)清單，需要重開發(fā)票。那么該小規(guī)模納稅人在11月份需要怎么操作，才可以避免不重復(fù)繳納稅款？謝謝老師
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2019-11-07
7773申請了個人所得稅也會從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點都是多少
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2020-09-17
老師你好，私企公司成立工會有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
工地工人工資26000快錢吧，要交多少錢的稅費
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2019-08-27
你好，個稅里工資里都是顯示5000左右，而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上，從來沒有錢進入綁定的卡上，我前些天申報退稅，稅局來電該公司是否給我發(fā)工資，到底是什么回事，是公司搞假偷稅嗎？
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2023-03-16
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費可以嗎？
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2022-09-22