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根據(jù)稅務(wù)總局2018年61號 文件第八條 扣繳義務(wù)人支付居民勞務(wù)報酬等所得，應(yīng)按次或按月預(yù)扣預(yù)繳稅款，是不是公司支付給別人的報酬 比方說勞務(wù)費，維修費等都是個人代開的發(fā)票，代開發(fā)票已經(jīng)沒有扣繳個人所得稅了，公司是不是一定要幫對方申報呢？
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2020-01-03
私營獨資企業(yè)是不是法人組織，需要繳納企業(yè)所得稅還是按個人所得稅經(jīng)營所得繳納
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2018-11-07
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
我是一家勞務(wù)公司，請問我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報個稅嗎？工資表是可以直接做我企業(yè)的成本，抵扣企業(yè)所得稅？
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2020-08-05
在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
提問：誤餐費賬務(wù)處理： 1.生產(chǎn)部門人員的誤餐補助 借：生產(chǎn)成本、制造費用、勞務(wù)成本-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 2.應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負擔(dān)的誤餐補助 借：在建工程、研發(fā)支出-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 3.管理部門人員、銷售人員的誤餐補助 借：管理費用、銷售費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 4.企業(yè)實際支付給職工誤餐補助時 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費用能夠在企業(yè)所得稅前扣除，那這樣賬務(wù)處理是否需要繳納個稅？
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2018-12-14
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進行生產(chǎn)經(jīng)營，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元；取得違約金收入10萬元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元； （3）產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費用1 000萬元；財務(wù)費用200萬元；管理費用1 200萬元；另外，企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅； （4）營業(yè)外支出800萬元，其中贊助支出60萬元，被工商機關(guān)罰款20萬元； （5）全年計入成本費用并實際支付工資800萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費17.5萬元，職工福利費90萬元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼），職工教育經(jīng)費45萬元。 已知：2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求：根據(jù)上述資料，回答計算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
房地產(chǎn)企業(yè)購入瓶裝礦泉水怎么做帳？
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2017-10-11
我國境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國設(shè)立了分支機 NA公司，在乙因設(shè)立了分支機構(gòu)B公司，2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額為2000萬，稅率為25%。中國分支機構(gòu)A公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得為600萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得為500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%，特許權(quán)使用費所得為100萬元，甲國規(guī)定的稅率為20%;乙國分支機構(gòu)當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額300萬元，乙國國規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問題 S公司來源于甲、乙兩國的所得，適用哪種稅收抵免計算方式才比較劃算?
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2022-05-25
匯算清繳的填報的時候有幾個問題麻煩老師幫我解析一下：1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這個金額怎么計算？2.工資薪酬支出這個金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費用里面的工資薪金額？（矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè)，計算工資的時候有分生產(chǎn)成本人工和管理費用人工工資）3.與取得收入無關(guān)的支出，這個金額需要填嗎？怎么核算自己是否要填？
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2018-04-24
甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬元，銷售成本2830萬元；出租設(shè)備取得租金收入100萬元；實現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。銷售有關(guān)的費用支出如下： (1） 銷售費用825萬元，其中廣告費700萬元； (2） 管理費用425萬元，其中業(yè)務(wù)招待費45萬元； （3） 財務(wù)費用40萬元，其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬元，支付年利息20萬元。 （4）計入成本、費用中的實發(fā)工資270萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費7.5萬元、職工福利費41萬元、職工教育經(jīng)費9萬元； (5）營業(yè)外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區(qū)的捐款75萬元，贊助支出10萬，合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬。 （6）投資收益賬戶中：購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求：計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
民非會計制度，幼兒園固定資產(chǎn)清理報廢賬務(wù)處理怎么做
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2020-03-23
公司去年10月成立，開辦期，12月份的時候請了一個高管，1月20號發(fā)12月工資，之前的會計沒有計提，在1月份的時候直接發(fā)放，借管理費用貸應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款，這樣做可以嗎？還有開辦期的所有費用都可以記入開辦費嗎。包括購業(yè)務(wù)用煙酒等。
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2020-07-24
公司用企業(yè)法人個人資產(chǎn)1200萬抵頂債務(wù)1200萬，需要繳納什么稅？ 公司用扣個人所得稅嗎？個人所得稅如何計算
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2019-10-13
你好，我想咨詢一下，建筑行業(yè)分公司，是獨立核算的，增值稅訶企業(yè)所得稅都自己交，賬務(wù)處理怎么處理？ 和集團公司分公司非獨立核算有什么區(qū)別？
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2019-06-15
收到稽查通知，關(guān)于2018年發(fā)票異常情況，2020年4月14日補繳所得稅，并收起滯納金這個是作營業(yè)外支出還是管理費用
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2020-05-29
老師我再重錄2020年的憑證，他們做錯的我需要修改嗎，他們把個人所得稅計入管理費用，改了，就跟紙質(zhì)憑證有出入，還有發(fā)放工資掛的是其他應(yīng)付款，他前面肯定也是掛的這個科目，我改的話，其他應(yīng)付款就有一筆掛賬？
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2021-05-22
物業(yè)管理費應(yīng)該計入所得稅年報--期間費用哪個明細
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2017-05-05
算企業(yè)所得稅時，超過規(guī)定的公益性捐贈不得扣除，又說超過的可以以后抵扣，怎么理解??？
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2019-03-27
請問，境內(nèi)企業(yè)幫境外澳門銀行代扣代繳企業(yè)所得稅（該稅款從當(dāng)期企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息中扣收），應(yīng)該按10%還是7%的稅率代扣代繳？
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2019-05-22
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