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我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對方，說好的租金是不含稅的，現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個點，管理費是6個點，電費是13個點，水費是3個點，還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點，我要怎么報個綜合稅率給對方？這個我不會計算
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2024-08-28
老師，我是核定征收的個體戶，用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報了企業(yè)所得稅，申報的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司，我司是被掛靠方，現(xiàn)在收到進度款，要扣下管理費及企業(yè)所得稅返還給掛靠方，比如我收到200萬的工程款，扣下三點6萬，剩余的轉給掛靠方嗎？還是要把這200萬價稅分離后扣除再返還？
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2020-03-12
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財務部，然后現(xiàn)在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費用？ 因為這個是會劃分到開辦費，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
小規(guī)模高新企業(yè)，向個人（非農(nóng)民）采購洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料，應如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額準予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
建筑勞務派遣公司在異地預繳稅時繳納了企業(yè)所得稅，然后實際申報企業(yè)所得稅時在特定業(yè)務預繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅，但是出現(xiàn)提示：非建筑企業(yè)不得填報
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2020-07-08
根據(jù)稅務總局2018年61號 文件第八條 扣繳義務人支付居民勞務報酬等所得，應按次或按月預扣預繳稅款，是不是公司支付給別人的報酬 比方說勞務費，維修費等都是個人代開的發(fā)票，代開發(fā)票已經(jīng)沒有扣繳個人所得稅了，公司是不是一定要幫對方申報呢？
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2020-01-03
房地產(chǎn)企業(yè)購入瓶裝礦泉水怎么做帳？
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2017-10-11
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
公司用企業(yè)法人個人資產(chǎn)1200萬抵頂債務1200萬，需要繳納什么稅？ 公司用扣個人所得稅嗎？個人所得稅如何計算
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2019-10-13
甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬元，銷售成本2830萬元；出租設備取得租金收入100萬元；實現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。銷售有關的費用支出如下： (1） 銷售費用825萬元，其中廣告費700萬元； (2） 管理費用425萬元，其中業(yè)務招待費45萬元； （3） 財務費用40萬元，其中向當?shù)啬炽y行借款100萬，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬元，支付年利息20萬元。 （4）計入成本、費用中的實發(fā)工資270萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費7.5萬元、職工福利費41萬元、職工教育經(jīng)費9萬元； (5）營業(yè)外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區(qū)的捐款75萬元，贊助支出10萬，合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬。 （6）投資收益賬戶中：購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求：計算該企業(yè)當年應繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
電腦開發(fā)票顯示有一行數(shù)據(jù)非法，改了幾遍還是顯示數(shù)據(jù)非法
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2022-07-22
老師，我們屬于人力資源行業(yè)，第三方代理企業(yè)幫員工繳納社保，請問新開戶企業(yè)怎么辦理社保托收
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2019-08-01
算企業(yè)所得稅時，超過規(guī)定的公益性捐贈不得扣除，又說超過的可以以后抵扣，怎么理解?。?/span>
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2019-03-27
收到稽查通知，關于2018年發(fā)票異常情況，2020年4月14日補繳所得稅，并收起滯納金這個是作營業(yè)外支出還是管理費用
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2020-05-29
老師我再重錄2020年的憑證，他們做錯的我需要修改嗎，他們把個人所得稅計入管理費用，改了，就跟紙質憑證有出入，還有發(fā)放工資掛的是其他應付款，他前面肯定也是掛的這個科目，我改的話，其他應付款就有一筆掛賬？
1/1006
2021-05-22
物業(yè)管理費應該計入所得稅年報--期間費用哪個明細
1/2591
2017-05-05
民非會計制度，幼兒園固定資產(chǎn)清理報廢賬務處理怎么做
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2020-03-23