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老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時(shí)也沒(méi)業(yè)務(wù)收入，每個(gè)月計(jì)提1600元工資，老板個(gè)人入的靈活就業(yè)保險(xiǎn)。請(qǐng)問(wèn)這種情況需要?jiǎng)趧?dòng)保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項(xiàng)怎么填寫(xiě)？如果填寫(xiě)0的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫(xiě)？期待老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-06-23
電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(不含特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售:防雷產(chǎn)品及配件、氣動(dòng)液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品及元器件、橡膠制品、低壓開(kāi)關(guān)、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)配件、電源設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍能買(mǎi)專(zhuān)票回來(lái)開(kāi)嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
老師，一家做安防設(shè)備安裝和維護(hù)的公司，平時(shí)是按需采購(gòu)主要設(shè)備和輔材，沒(méi)有庫(kù)房，也沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存，在做賬時(shí)（將近兩年的賬務(wù)都這樣處理的）直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣的賬務(wù)需要調(diào)整到庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有很多輔材開(kāi)票項(xiàng)目和實(shí)際用量，名稱(chēng)也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
企業(yè)列支的供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等各種福利性質(zhì)的支出，應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)”科目核算，否則，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。比如說(shuō)我150快交通補(bǔ)助計(jì)入了工資里面核算，那調(diào)增是要調(diào)150嗎，還是算進(jìn)福利費(fèi)乘于14%超過(guò)部分才需要調(diào)增。
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2019-01-01
公司是一個(gè)去年9月注冊(cè)的新的物流公司，注冊(cè)資本壹仟萬(wàn)。目前月收入只有20萬(wàn)左右。去年老板有收入未開(kāi)票，有支出未開(kāi)票，支出項(xiàng)分別為倉(cāng)庫(kù)加裝防盜網(wǎng)的材料及個(gè)人勞動(dòng)者支出，材料為個(gè)體工戶(hù)購(gòu)買(mǎi)，老板不出票，會(huì)計(jì)如何做賬呢？這些業(yè)務(wù)都是2018年發(fā)生的。如果想確認(rèn)在2018年，如何處理！
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2019-01-16
老師您好，我們是建筑工程公司，請(qǐng)問(wèn)我們總包及分包合同合同往往到達(dá)財(cái)務(wù)已經(jīng)延遲，那么存在3月簽訂的5月收到合同繳納印花稅，這樣問(wèn)題大嗎？還有購(gòu)買(mǎi)水泥材料等購(gòu)銷(xiāo)合同是否也需要繳納印花稅，為防止合同作廢總包合同印花稅在開(kāi)票的時(shí)候交，分包合同付款的時(shí)候繳納是否有風(fēng)險(xiǎn)？
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2018-06-20
老師，防水保溫公司，我公司20年12月購(gòu)買(mǎi)原材料先付貨款并收到貨，對(duì)方未開(kāi)票，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ，1月收到材料商開(kāi)來(lái)的發(fā)票，借：原材料 、 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款，對(duì)嗎？ 1月收到甲方支付給我公司的工程款，我公司未開(kāi)票，借：銀行存款 貸方是預(yù)收賬款還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2022-02-14
老師，你好！我司的一個(gè)設(shè)備是圖片1，彈匣電池是一個(gè)專(zhuān)門(mén)提升動(dòng)力電池安全性的系統(tǒng)性技術(shù) 是從電芯本征安全提升、到被動(dòng)安全強(qiáng)化、再到主動(dòng)安全防控的一整套安全技術(shù) 怕自燃，選彈匣;從投放至今無(wú)一例自燃案件，放在展廳展示給客戶(hù)看的，但是開(kāi)得發(fā)票是圖2，這個(gè)要計(jì)入什么科目呢
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2023-07-18
工業(yè)企業(yè)，主要生產(chǎn)消防用滅火器，產(chǎn)品單一，只是體積的區(qū)別，產(chǎn)品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因?yàn)樗胁牧蠠o(wú)法區(qū)分為某個(gè)產(chǎn)品所用，是否可以產(chǎn)品的重量比來(lái)分配材料費(fèi)用，統(tǒng)一計(jì)入借生產(chǎn)成本/直接材料？其余的，如車(chē)間領(lǐng)用的手套，工具等是否可計(jì)入制造費(fèi)用，期末全部結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個(gè)拆除項(xiàng)目的活； 施工過(guò)程中：需要人工，部分機(jī)械，渣土清運(yùn)及消納，安保，防塵綠網(wǎng)苫蓋等； 1、根據(jù)如下圖片：可以按照【簡(jiǎn)易計(jì)稅】處理嗎？這個(gè)項(xiàng)目拆除完成后，為了恢復(fù)耕地，成本里還得加上復(fù)耕用的有機(jī)肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
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2022-01-17
老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營(yíng)消防丶水電安裝。公司有幾個(gè)小包工頭帶領(lǐng)幾十號(hào)人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)派遺公司（合伙企業(yè)）開(kāi)勞務(wù)發(fā)票這樣就不做工資走勞務(wù)。目前這勞務(wù)公司要怎樣營(yíng)運(yùn)及做賬才不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-03
老師好 我們是服務(wù)行業(yè) 健身房 3月中旬響應(yīng)國(guó)家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計(jì)算 但是底薪是按上班的天數(shù)計(jì)算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計(jì)算合理呢 是拿3000底薪*實(shí)際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是活動(dòng)板房公司，然后經(jīng)營(yíng)范圍是安裝：活動(dòng)板房；租賃：活動(dòng)板房材料；銷(xiāo)售：機(jī)械設(shè)備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結(jié)構(gòu)工程。那我們現(xiàn)在給客戶(hù)開(kāi)活動(dòng)板房是不是相當(dāng)于是建筑工程類(lèi)的安裝模塊開(kāi)?。窟x稅收編碼的時(shí)候應(yīng)該選安裝類(lèi)的是不？銷(xiāo)售類(lèi)的查不到活動(dòng)板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進(jìn)入第三方平臺(tái)，然后工資從第三方平臺(tái)支付后，剩余的錢(qián)轉(zhuǎn)入對(duì)公戶(hù)，現(xiàn)在我們總部對(duì)第三方平臺(tái)發(fā)工資管理特別嚴(yán)，稍有不慎就會(huì)被凍結(jié)，為了防止這筆錢(qián)被凍結(jié)，我們決定將剩余的錢(qián)以工資的名義發(fā)給個(gè)人，然后再?gòu)膫€(gè)人手里還回來(lái)，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務(wù)處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購(gòu)原材料，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元，運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)憑證上注 明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開(kāi)票方溝通方可開(kāi)展，為了避免風(fēng)險(xiǎn)，建議對(duì)大額發(fā)票，受票方應(yīng)與開(kāi)票方在合同中約定開(kāi)票編碼。 還要提醒的是，對(duì)于專(zhuān)用發(fā)票，為了防止開(kāi)票方自行作廢，建議受票方通過(guò)勾選系統(tǒng)跨月勾選確認(rèn)。想問(wèn)一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：公司在2019年10月已支付對(duì)方50%預(yù)付消防工程款3萬(wàn)元，并已出賬借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對(duì)方全部開(kāi)具的發(fā)票（總價(jià)6萬(wàn)元），但是由于驗(yàn)收問(wèn)題，未支付對(duì)方尾款3萬(wàn)元，（可能會(huì)在關(guān)賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關(guān)賬，請(qǐng)問(wèn)公司如何賬務(wù)處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開(kāi)票累計(jì)滾動(dòng)500萬(wàn)是從第一次開(kāi)票時(shí)間開(kāi)始算的還是從公司成立拿到稅控盤(pán)開(kāi)始算的？ 小規(guī)模納稅人的開(kāi)票累計(jì)滾動(dòng)500萬(wàn)是從第一次開(kāi)票時(shí)間開(kāi)始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤(pán)開(kāi)始算的。這個(gè)規(guī)定是為了防止一些公司通過(guò)延遲開(kāi)票來(lái)規(guī)避稅收 如果第一個(gè)月開(kāi)了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
某物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶(hù)簽訂金額為300萬(wàn)元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (2)當(dāng)月車(chē)輛累計(jì)汽油支出10萬(wàn)元，故障維修支出5萬(wàn)元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛三輛，合計(jì)金額60萬(wàn)元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)無(wú)償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬(wàn)元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-04-01
1）銷(xiāo)售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬(wàn)元,與高檔化妝品配比的銷(xiāo)售成本為 3 160萬(wàn)元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬(wàn)元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬(wàn)元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬(wàn)元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明材料金額 50 萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入 30 萬(wàn)元。 (4）購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬(wàn)元;支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬(wàn)元，稅款 18 萬(wàn)元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07