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簡(jiǎn)易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說，現(xiàn)在還可以往外開3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫的是建筑施工合同，內(nèi)容是見附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒有3%的稅率了嗎？過去開工程款發(fā)票，在地稅，是3%的、是建筑業(yè)發(fā)票。
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2017-06-08
企業(yè)列支的供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等各種福利性質(zhì)的支出，應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)”科目核算，否則，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。比如說我150快交通補(bǔ)助計(jì)入了工資里面核算，那調(diào)增是要調(diào)150嗎，還是算進(jìn)福利費(fèi)乘于14%超過部分才需要調(diào)增。
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2019-01-01
老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時(shí)也沒業(yè)務(wù)收入，每個(gè)月計(jì)提1600元工資，老板個(gè)人入的靈活就業(yè)保險(xiǎn)。請(qǐng)問這種情況需要?jiǎng)趧?dòng)保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項(xiàng)怎么填寫？如果填寫0的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫？期待老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-06-23
老師，一家做安防設(shè)備安裝和維護(hù)的公司，平時(shí)是按需采購主要設(shè)備和輔材，沒有庫房，也沒有做進(jìn)銷存，在做賬時(shí)（將近兩年的賬務(wù)都這樣處理的）直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣的賬務(wù)需要調(diào)整到庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有很多輔材開票項(xiàng)目和實(shí)際用量，名稱也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(不含特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售:防雷產(chǎn)品及配件、氣動(dòng)液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品及元器件、橡膠制品、低壓開關(guān)、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、汽車配件、電源設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件請(qǐng)問下這個(gè)營業(yè)范圍能買專票回來開嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
老師您好，我們是建筑工程公司，請(qǐng)問我們總包及分包合同合同往往到達(dá)財(cái)務(wù)已經(jīng)延遲，那么存在3月簽訂的5月收到合同繳納印花稅，這樣問題大嗎？還有購買水泥材料等購銷合同是否也需要繳納印花稅，為防止合同作廢總包合同印花稅在開票的時(shí)候交，分包合同付款的時(shí)候繳納是否有風(fēng)險(xiǎn)？
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2018-06-20
老師，防水保溫公司，我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨，對(duì)方未開票，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ，1月收到材料商開來的發(fā)票，借：原材料 、 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款，對(duì)嗎？ 1月收到甲方支付給我公司的工程款，我公司未開票，借：銀行存款 貸方是預(yù)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額？
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2022-02-14
老師，你好！我司的一個(gè)設(shè)備是圖片1，彈匣電池是一個(gè)專門提升動(dòng)力電池安全性的系統(tǒng)性技術(shù) 是從電芯本征安全提升、到被動(dòng)安全強(qiáng)化、再到主動(dòng)安全防控的一整套安全技術(shù) 怕自燃，選彈匣;從投放至今無一例自燃案件，放在展廳展示給客戶看的，但是開得發(fā)票是圖2，這個(gè)要計(jì)入什么科目呢
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2023-07-18
工業(yè)企業(yè)，主要生產(chǎn)消防用滅火器，產(chǎn)品單一，只是體積的區(qū)別，產(chǎn)品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因?yàn)樗胁牧蠠o法區(qū)分為某個(gè)產(chǎn)品所用，是否可以產(chǎn)品的重量比來分配材料費(fèi)用，統(tǒng)一計(jì)入借生產(chǎn)成本/直接材料？其余的，如車間領(lǐng)用的手套，工具等是否可計(jì)入制造費(fèi)用，期末全部結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個(gè)拆除項(xiàng)目的活； 施工過程中：需要人工，部分機(jī)械，渣土清運(yùn)及消納，安保，防塵綠網(wǎng)苫蓋等； 1、根據(jù)如下圖片：可以按照【簡(jiǎn)易計(jì)稅】處理嗎？這個(gè)項(xiàng)目拆除完成后，為了恢復(fù)耕地，成本里還得加上復(fù)耕用的有機(jī)肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
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2022-01-17
老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個(gè)小包工頭帶領(lǐng)幾十號(hào)人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務(wù)發(fā)票這樣就不做工資走勞務(wù)。目前這勞務(wù)公司要怎樣營運(yùn)及做賬才不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-03
老師好 我們是服務(wù)行業(yè) 健身房 3月中旬響應(yīng)國家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計(jì)算 但是底薪是按上班的天數(shù)計(jì)算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計(jì)算合理呢 是拿3000底薪*實(shí)際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請(qǐng)問老師，我們是活動(dòng)板房公司，然后經(jīng)營范圍是安裝：活動(dòng)板房；租賃：活動(dòng)板房材料；銷售：機(jī)械設(shè)備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結(jié)構(gòu)工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動(dòng)板房是不是相當(dāng)于是建筑工程類的安裝模塊開??？選稅收編碼的時(shí)候應(yīng)該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動(dòng)板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進(jìn)入第三方平臺(tái)，然后工資從第三方平臺(tái)支付后，剩余的錢轉(zhuǎn)入對(duì)公戶，現(xiàn)在我們總部對(duì)第三方平臺(tái)發(fā)工資管理特別嚴(yán)，稍有不慎就會(huì)被凍結(jié)，為了防止這筆錢被凍結(jié)，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個(gè)人，然后再從個(gè)人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務(wù)處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注 明買價(jià)40萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風(fēng)險(xiǎn)，建議對(duì)大額發(fā)票，受票方應(yīng)與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對(duì)于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認(rèn)。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請(qǐng)教個(gè)問題：公司在2019年10月已支付對(duì)方50%預(yù)付消防工程款3萬元，并已出賬借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對(duì)方全部開具的發(fā)票（總價(jià)6萬元），但是由于驗(yàn)收問題，未支付對(duì)方尾款3萬元，（可能會(huì)在關(guān)賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關(guān)賬，請(qǐng)問公司如何賬務(wù)處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計(jì)滾動(dòng)500萬是從第一次開票時(shí)間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計(jì)滾動(dòng)500萬是從第一次開票時(shí)間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個(gè)規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個(gè)月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
某物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當(dāng)月車輛累計(jì)汽油支出10萬元，故障維修支出5萬元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購入運(yùn)輸車輛三輛，合計(jì)金額60萬元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)無償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-04-01
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費(fèi)3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項(xiàng)收費(fèi)300萬 開發(fā)間接費(fèi)用160萬） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會(huì)計(jì)分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25