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老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時也沒業(yè)務收入，每個月計提1600元工資，老板個人入的靈活就業(yè)保險。請問這種情況需要勞動保障網上年審嗎？若必須年審，社保一項怎么填寫？如果填寫0的話會有什么風險嗎？另外工資相關欄目怎么填寫？期待老師指點，謝謝！
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2020-06-23
電氣設備、工業(yè)自動化設備(不含特種設備)領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;銷售:防雷產品及配件、氣動液壓設備、電氣設備、電子產品及元器件、橡膠制品、低壓開關、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機電產品、汽車配件、電源設備、機械設備及配件請問下這個營業(yè)范圍能買專票回來開嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
老師，一家做安防設備安裝和維護的公司，平時是按需采購主要設備和輔材，沒有庫房，也沒有做進銷存，在做賬時（將近兩年的賬務都這樣處理的）直接借主營業(yè)務成本，貸銀行存款，這樣的賬務需要調整到庫存商品再結轉嗎？還有很多輔材開票項目和實際用量，名稱也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
企業(yè)列支的供暖費補貼、職工防暑降溫費、職工困難補貼、職工食堂經費補貼、職工交通補貼等各種福利性質的支出，應在“應付職工薪酬--職工福利費”科目核算，否則，調增應納稅所得額。比如說我150快交通補助計入了工資里面核算，那調增是要調150嗎，還是算進福利費乘于14%超過部分才需要調增。
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2019-01-01
公司是一個去年9月注冊的新的物流公司，注冊資本壹仟萬。目前月收入只有20萬左右。去年老板有收入未開票，有支出未開票，支出項分別為倉庫加裝防盜網的材料及個人勞動者支出，材料為個體工戶購買，老板不出票，會計如何做賬呢？這些業(yè)務都是2018年發(fā)生的。如果想確認在2018年，如何處理！
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2019-01-16
老師您好，我們是建筑工程公司，請問我們總包及分包合同合同往往到達財務已經延遲，那么存在3月簽訂的5月收到合同繳納印花稅，這樣問題大嗎？還有購買水泥材料等購銷合同是否也需要繳納印花稅，為防止合同作廢總包合同印花稅在開票的時候交，分包合同付款的時候繳納是否有風險？
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2018-06-20
老師，防水保溫公司，我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨，對方未開票，借：預付賬款 貸：銀行存款 ，1月收到材料商開來的發(fā)票，借：原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款，對嗎？ 1月收到甲方支付給我公司的工程款，我公司未開票，借：銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項稅額？
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2022-02-14
老師，你好！我司的一個設備是圖片1，彈匣電池是一個專門提升動力電池安全性的系統(tǒng)性技術 是從電芯本征安全提升、到被動安全強化、再到主動安全防控的一整套安全技術 怕自燃，選彈匣;從投放至今無一例自燃案件，放在展廳展示給客戶看的，但是開得發(fā)票是圖2，這個要計入什么科目呢
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2023-07-18
工業(yè)企業(yè)，主要生產消防用滅火器，產品單一，只是體積的區(qū)別，產品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因為所有材料無法區(qū)分為某個產品所用，是否可以產品的重量比來分配材料費用，統(tǒng)一計入借生產成本/直接材料？其余的，如車間領用的手套，工具等是否可計入制造費用，期末全部結轉至生產成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個拆除項目的活； 施工過程中：需要人工，部分機械，渣土清運及消納，安保，防塵綠網苫蓋等； 1、根據如下圖片：可以按照【簡易計稅】處理嗎？這個項目拆除完成后，為了恢復耕地，成本里還得加上復耕用的有機肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡易計稅嗎？
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2022-01-17
老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個小包工頭帶領幾十號人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊了一個小規(guī)模的勞務派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務發(fā)票這樣就不做工資走勞務。目前這勞務公司要怎樣營運及做賬才不會有涉稅風險？
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2020-05-03
老師好 我們是服務行業(yè) 健身房 3月中旬響應國家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計算 但是底薪是按上班的天數(shù)計算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計算合理呢 是拿3000底薪*實際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請問老師，我們是活動板房公司，然后經營范圍是安裝：活動板房；租賃：活動板房材料；銷售：機械設備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產品、建材；鋼結構工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動板房是不是相當于是建筑工程類的安裝模塊開啊？選稅收編碼的時候應該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進入第三方平臺，然后工資從第三方平臺支付后，剩余的錢轉入對公戶，現(xiàn)在我們總部對第三方平臺發(fā)工資管理特別嚴，稍有不慎就會被凍結，為了防止這筆錢被凍結，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個人，然后再從個人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經查 實屬于非正常損失。向農民收購一批免稅農產品，收購憑證上注 明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風險，建議對大額發(fā)票，受票方應與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請教個問題：公司在2019年10月已支付對方50%預付消防工程款3萬元，并已出賬借：預付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對方全部開具的發(fā)票（總價6萬元），但是由于驗收問題，未支付對方尾款3萬元，（可能會在關賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關賬，請問公司如何賬務處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉讓技術所有權取得收入 700 萬元，直接與技術所有權轉讓有關的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設稅按應納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
老師好 我們是小規(guī)模 房地產 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補償款2000萬 前期工程款500萬 建筑安裝費3000萬 消防20萬 電梯30萬 門窗100萬 各項收費300萬 開發(fā)間接費用160萬） 其中第7層當樣板間精裝修180萬（包括空調 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫出會計分錄 都是通過銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25