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想問下老師企業(yè)匯算清繳里的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬是包括個人的五險(xiǎn)一金還是公司的
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2022-03-14
某上市公司虧損1億，但報(bào)表想盈利。方法三步：第一步：簽一份合同。公司在銀行有貸款1.6億，跟銀行協(xié)議：用公司賬面3000萬的華X大廈作價(jià)1.6億歸還欠款。第二步：再簽一合同。公司用1.6億買回抵押的華X大廈，房款暫時(shí)欠著。第三步：公司扭虧為盈。我想問的是，上述這個流程，在三大表里，分別是填在什么科目里的？比如，第一步的1.6億欠款是填在資負(fù)表的短期借款科目（或者長期借款）里的吧？同時(shí)，這1.6億在現(xiàn)金流量表里是填在“籌資活動的現(xiàn)金流入”里的吧。那么在利潤表里，這1.6億是填在營業(yè)外收入里的嗎？然后之后的操作流程里，是分別填在那些科目里的呢？ 我這樣理解。 1、最開始，在各科目里有： 資負(fù)表的短（長）期借款科目：1.6億，固定資產(chǎn)科目：3000萬；現(xiàn)金流量表的取得借款科目：1.6億；利潤表無關(guān)。 2、第一步合同簽署后： 資負(fù)表的的短短（長）期借款科目：0，固定資產(chǎn)科目：0；現(xiàn)金流量表籌資流出科目：1.6億；利潤表的營業(yè)外支出科目：3000萬； 3、第二步合同簽署后： 資負(fù)表的的短短（長）期借款科目：0，固定資產(chǎn)科目：1.6億，應(yīng)付賬款：1.6億；現(xiàn)金流量表經(jīng)營流出科目：1.6億；利潤表
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2019-09-18
老師，你好，想問一下，因?yàn)?8年之前會計(jì)做賬的問題，導(dǎo)致18年沒有計(jì)提折舊，所以我19年除了補(bǔ)提18年折舊，還正常計(jì)提本年折舊，相當(dāng)于19年計(jì)提2年折舊。但是18年匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表和資產(chǎn)折舊攤銷表已經(jīng)按1年折舊金額申報(bào)了。那我現(xiàn)在做19年匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表和資產(chǎn)折舊攤銷表是按1年折舊金額申報(bào)，還是按2年折舊金額申報(bào)？
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2020-05-21
年報(bào)提示，營業(yè)收入?營業(yè)成本大于等于零時(shí)，期間費(fèi)用明細(xì)表必填，填完還是同樣的錯誤提示，
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2020-04-14
匯算清繳的時(shí)候企業(yè)為職工繳納的社保（由企業(yè)承擔(dān)），填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候填入保險(xiǎn)費(fèi)還是職工薪酬？）
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2017-03-10
你好，請問期間費(fèi)用明細(xì)表有研究費(fèi)用，可以不塡研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表嗎
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2021-05-04
匯算清繳的時(shí)候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬都包含什么呢
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2018-02-02
單位繳納的五險(xiǎn)，我計(jì)入管理費(fèi)用了，匯算清繳應(yīng)該填到期間費(fèi)用明細(xì)表的管理費(fèi)用哪一欄？
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2021-03-02
所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表的各項(xiàng)稅費(fèi)指什么
1/2005
2017-05-03
廠房的裝修費(fèi)，每個月攤銷記在了管理費(fèi)用下，匯算清繳填期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí)，應(yīng)放哪一行呀
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2020-04-29
老師，匯算清繳時(shí)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用這一列中，第十行的各項(xiàng)稅費(fèi)填寫什么??？我把管理費(fèi)用中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)加起來的數(shù)填到第十四行的保險(xiǎn)費(fèi)這一行對嗎？還有我們單位的職工受傷，花的醫(yī)藥費(fèi)，我該寫到管理費(fèi)用的哪一行呢？
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2020-04-07
老師，我公司管理費(fèi)用下有社保，公積金，平時(shí)沒計(jì)提，繳納時(shí)直接在管理費(fèi)用了，現(xiàn)在匯算清繳我填期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用下社保，公積金我填到那科目呢？
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2020-05-26
真賬實(shí)操金馬商貿(mào)籌建期第29題的分錄不理解。魚躍老師說過應(yīng)交稅費(fèi)三級科目借方和貸方的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該用紅字填寫的呀！為什么和老師講得不一樣？
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2016-07-11
甲公司持有F公司40%的股權(quán)，長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為1200萬元。F公司20×8年發(fā)生凈虧損4000萬元。甲公司賬上有應(yīng)收F公司長期應(yīng)收款300萬元（符合長期權(quán)益的條件），同時(shí)，根據(jù)投資合同的約定，甲公司需要承擔(dān)F公司額外損失彌補(bǔ)義務(wù)50萬元且符合預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件，假定取得投資時(shí)被投資單位各資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值等于其賬面價(jià)值，雙方采用的會計(jì)政策、會計(jì)期間相同。甲公司20×8年度應(yīng)確認(rèn)的投資損益為（　）萬元。首先，沖減長期股權(quán)投資賬面價(jià)值：　　借：投資收益　1200　　　　貸：長期股權(quán)投資——F公司——損益調(diào)整　1200　 這里，為啥分錄不是長期股權(quán)投資-成本，而是損益調(diào)整呢
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2021-05-31
老師，外經(jīng)證是不是要在有效期內(nèi)核銷，超過有效期就核銷不了了，而且延期也要在有效期內(nèi)延期嗎？稅務(wù)局告訴我先去反饋再延期，我去反饋，機(jī)器說超過有效期不能反饋，我想延期到底應(yīng)該怎么做，這些和有效期是什么關(guān)系
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2021-07-15
請問包括建設(shè)期的靜態(tài)回收期和不包括建設(shè)期靜態(tài)投資回收期有什么區(qū)別
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2020-08-03
明明是會計(jì)期間2期了，怎么顯示還是1期，2期的憑證也錄好了，也不讓過賬
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2019-03-07
什么叫付息期無限小，付息期有間隔，為什么付息期有間隔的呈現(xiàn)周期性波動
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2022-04-11
25行期初未繳稅額，27行本期已繳稅額，本期繳納上期應(yīng)納稅額為什么都是49604.97
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2020-06-24
期權(quán)價(jià)格、期權(quán)費(fèi)、協(xié)議價(jià)格三者有什么關(guān)系？期權(quán)價(jià)格是期權(quán)費(fèi)還是協(xié)議價(jià)格？
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2023-07-21