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企業(yè)所得稅年報的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的職工教育經(jīng)費賬載金額 ，稅收金額怎么填
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2019-05-21
老師，個人獨資企業(yè)的投資者有工資薪金，是不是可以不申報工資薪金個稅，在經(jīng)營所得一起申報呢
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2022-04-06
老師，企業(yè)為職工代扣代繳的個人所得稅，在現(xiàn)金流量表里，我是放在為職工支付的現(xiàn)金這一欄里嗎？
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2024-01-14
上月直接申報的二季度企業(yè)所得稅，在沒有計提情況下，7月銀行扣款，我是直接做分錄 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款嗎
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2017-08-02
收回壞賬準(zhǔn)備，不是借應(yīng)收賬款嗎，為什么計算企業(yè)所得稅時不放入收入？應(yīng)收賬款不是收入？
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2020-02-06
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補提，那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了，這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
某企業(yè)長期資金的賬面價值合計為1000萬元，其中年利率為10%的長期借款200萬元，年利率為12%的應(yīng)付長期債券300萬元，普通股500萬元，股東要求的最低報酬率為15%，假設(shè)企業(yè)所得稅率25%，則企業(yè)的加權(quán)平均資金成本是
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2023-10-26
老師，想問下，2020年1月付2019年第四季度企業(yè)所得稅是直接做借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎
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2020-04-02
企業(yè)所得稅A類報表中的 銀行存款利息收入填到哪里
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2019-10-14
存貨的非正常損失而不能再增值稅銷項稅額抵扣的進(jìn)項稅額 在計入企業(yè)所得稅的損失可與存貨損失一并扣除 這個操作是正確的嗎？
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2018-08-03
某公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素) : (1)銷售商品收入5000萬元，出售一臺設(shè)各收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元，合同違約金支出20萬元; (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。 要求:算出該企業(yè)2021年度應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-12-16
學(xué)堂老師好！收到2018年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，如何記賬。借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 后面的再怎么做？
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2021-01-13
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎
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2022-05-26
老師，企業(yè)所得稅5月繳納的，要在去年12月計提嗎，我沒有計提，繳納的時候可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎
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2021-06-24
■某公司目前擁有資金2000萬元,其中:長期借款800萬元，年利率10%;普通股1200萬元,上年支付的每股股利2元,預(yù)計股利增長率為5%,發(fā)行價格20元,目前價格也為20元。該公司計劃籌集資金100萬元,企業(yè)所得稅率為25%,有兩種籌資方案: ■方案1:增加長期借款100萬元,借款利率上升到12%,股價下降到18元,假設(shè)公司其他條件不變。 ■方案2:增發(fā)普通股4萬股,普通股市價增加到每股25元,假設(shè)公司其他條件不變。 要求:根據(jù)以上資料 (1)計算該公司籌資前加權(quán)平均資金成本。(按賬面價值計算權(quán)重) (2)用比較資金成本法確定該公司最佳的資金結(jié)構(gòu)。
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2022-08-30
如果預(yù)繳的企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款來處理，那期末賬上的應(yīng)交稅費和我實際要繳納的應(yīng)交稅費對不上呀
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2019-03-12
公司注冊頭年五月份注冊的.今年2月份才有收入！現(xiàn)在年末才開始記賬.這樣繳納稅款年末繳納企業(yè)所得稅就可以吧？
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2021-12-14
老師，公司注銷其它應(yīng)付款有余額，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-31
雇主為雇員負(fù)擔(dān)的個人所得稅款單獨作為企業(yè)管理費列支的,為什么在計算企業(yè)所得稅時不得稅前扣除.
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2019-05-14
企業(yè)向銀行借款 然后將此筆款項借給另一企業(yè)所得利息如何做會計分錄
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2015-10-22