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Snell 中級(jí)會(huì)計(jì)師he劉老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師你們?cè)陉P(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用在不在所得稅前扣除說法不一致，誰的對(duì)呢？會(huì)不會(huì)牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，以及計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用的分錄都沒有說明白麻煩老師給個(gè)準(zhǔn)確的答案，非常感謝
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2016-01-10
長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成，大于被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的份額，差額調(diào)減應(yīng)納稅所得額，但為什么不確認(rèn)“遞延所得稅負(fù)債”？
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2020-05-31
甲公司以增發(fā)市場(chǎng)價(jià)值6 000萬元的本公司普通股為對(duì)價(jià)購(gòu)入乙公司100%的凈資產(chǎn)，假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購(gòu)買日，乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、 債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異1200萬元、可抵扣暫時(shí)性差異400萬元;購(gòu)買日，乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值5 000萬元。 乙公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司有關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的有() A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬元 B.確認(rèn)商譽(yù)1 200萬元 C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬元 D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響
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2021-05-19
請(qǐng)問新租賃準(zhǔn)則在2019年1月1日?qǐng)?zhí)行后，航空公司為什么調(diào)整長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，遞延所得稅資產(chǎn)，長(zhǎng)期股權(quán)投資投資，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債，預(yù)計(jì)負(fù)債，遞延收益，未分配利潤(rùn)，盈余公積，少數(shù)股東權(quán)益等科目？
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2020-03-25
28. 下列項(xiàng)目中，不會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的是（ ）。 A.管理不善存貨盤虧凈損失 B.交易性金融資產(chǎn)期末公允價(jià)值上升確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 C.接受非關(guān)聯(lián)方捐贈(zèng)收益 D.將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額 請(qǐng)問下這里D選項(xiàng)中怎么理解，為什么會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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2019-11-04
這題讓選遞延年金現(xiàn)值的公式的吧，那C選項(xiàng)為什么對(duì)呀，書上也沒有這個(gè)公式呀
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2021-11-11
老師，發(fā)工資時(shí)，有一個(gè)人的延后發(fā)了，請(qǐng)問我該怎么做分錄，計(jì)提的時(shí)候一起計(jì)提的
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2016-11-11
老師，我們公司收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么入賬呢？是去營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益呢？
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2020-04-03
老師，收到 申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 的獎(jiǎng)補(bǔ)，這個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益了？
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2020-07-31
這張憑證，為什么不是直接借減免稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，為什么中間還要經(jīng)過遞延收益
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2017-07-11
老師，這題怎么做，怎么考慮，這題會(huì)影響遞延所得稅嗎，不明白，匯算清繳有什么關(guān)系
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2020-03-29
請(qǐng)問老師實(shí)務(wù)中年底是如何計(jì)提所得稅的，遞延所得稅的分錄怎么做，請(qǐng)舉個(gè)例子。
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2021-09-27
請(qǐng)問老師，享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策的話，賬上要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅么？
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2019-07-30
主要從事小汽車3年以后的保養(yǎng)服務(wù),保養(yǎng)內(nèi)容不開出來.可以籠統(tǒng)開延保服務(wù)嗎?
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2017-08-21
年度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是遞延所得稅，在做匯繳的時(shí)候這筆不體現(xiàn)在主表里吧
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2020-05-12
老師，怎么簡(jiǎn)單解讀這個(gè)政策：制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施延緩繳納第四季度部分稅費(fèi)政策，其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的50%，制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的全部。符合條件的企業(yè)（含個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶）通過電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)可選擇緩繳，便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
法律方面的問題，顧客到4S店購(gòu)車，與銷售人員談攏價(jià)格后（包括車架，貸款服務(wù)費(fèi)，延期保養(yǎng)等，但無車輛裝潢，代辦上牌），銷售公司將總價(jià)款其中的一部分倒票到車輛裝潢，代辦上牌等業(yè)務(wù)上，請(qǐng)問下是否存在風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-01-10
收到客戶提前轉(zhuǎn)來的貨款50萬，計(jì)入合同負(fù)債，后面客戶因?yàn)槲覀儼l(fā)貨延遲質(zhì)量不過關(guān)，然后起訴退款并賠償損失，我們敗訴概率很大，這種情況要不要用到預(yù)計(jì)負(fù)債科目，如果用到的話，那么借方是什么科目
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2021-12-27
老師，我想咨詢一下，我公司有筆日期是五月份的進(jìn)口報(bào)關(guān)單沒有付匯，沒有辦理延期付款登記，現(xiàn)在已經(jīng)過了五個(gè)月了，現(xiàn)在銀行不給辦理付匯，要求提供外匯管理局的報(bào)告，要怎么辦理和流程是什么？會(huì)罰款嗎？
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2016-10-12
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅，前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20