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老師，計提工資時有一些人需要扣個人所得稅，計提工資時是不是不用到個稅這個會計科目，只有在發(fā)放工資和支付所得才用到這個？
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2020-04-05
民間非營利組織。去年計提了所得稅假如是1萬，沒有計提城建稅，但是今年實際繳納所得稅交了5000城建稅又交了300元，該怎么做賬呢
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2019-02-18
農(nóng)民工給某公司提供服務(wù)，公司需要農(nóng)民工提供服務(wù)發(fā)票才給工錢，農(nóng)民工怎么做才能避免繳納個人所得稅，或是少交個人所得稅?。。?/span>
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2019-12-26
民辦非企業(yè)計提所得稅，放入“其他費用”科目，結(jié)轉(zhuǎn)的時候影響凈資產(chǎn)變動，凈資產(chǎn)變動了，那計提所得稅又變動了，這不就一直循環(huán)了嘛？
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2023-01-07
兩年前捐贈現(xiàn)金，收據(jù)提供不了，現(xiàn)做分錄 借 未分配利潤 貸 其他應(yīng)收款，還需要怎么做？需要計提所得稅嗎？匯算清繳時要交所得稅嗎？
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2021-08-23
壞賬已經(jīng)全額計提了壞賬準(zhǔn)備，在賬務(wù)上也計提了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)確認了壞賬損失，請問賬務(wù)怎么處理？所得稅申報是否可以抵減？
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2019-10-10
所得稅第三季度為負數(shù) 本季度做如何做計提所得稅分錄？管理費用中運輸服務(wù)產(chǎn)生的進項稅可以不計提進項稅額嘛？本月沒有銷項
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2019-10-23
去年少計提工資，今年補計提補做借：以前年度損益調(diào)整 貨：應(yīng)付職工薪酬 ，所得稅調(diào)整 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
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2022-04-18
老師，員工工資一個月8000，需要繳納個人所得稅，這個費用員工個人承擔(dān)，再當(dāng)月計提工資時，個人所得稅需要計提嗎？會計分錄如何做
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2023-03-10
請問老師，我公司適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2019年5月補提2018年所得稅時借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年6月預(yù)繳所得稅時，利潤表所得稅費用的數(shù)字包括2018年所得稅和2019年1-2季度的所得稅，和按照實際利潤總額計算出的所得稅金額不符，，需要調(diào)整報表嗎？
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2019-07-08
【例18-6】甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負債表款”項目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計可收回應(yīng)收賬款的60%. 請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？
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2021-07-10
甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負債表款”項目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計可收回應(yīng)收賬款的60%. 甲公司在做賬時，請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？？？
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2022-05-11
【例18-6】甲公司2×14年6月銷售給乙公司一批物資，貨款為2 000 000元（含增值稅）。乙公司于7月份收到所購物資并驗收入庫。按合同規(guī)定，乙公司應(yīng)于收到所購物資后3個月內(nèi)付款。到2×14年12月31日仍未付款。甲公司于2×14年12月31日已為該項應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備100 000元。2×14年12月31日資產(chǎn)負債表款”項目的金額1 900 000元為應(yīng)收賬款。甲公司于2×15年2月3日（所得稅匯算清繳前）收到人民法院通知，無力償還所欠部分貨款。甲公司預(yù)計可收回應(yīng)收賬款的60%. 請問這題為什么只調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)，不調(diào)整14年當(dāng)年的應(yīng)交所得稅？？？
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2019-07-07
總公司應(yīng)繳納所得稅1000，分公司應(yīng)繳納所得稅2000，匯總申報所得稅后，按分攤比例，總公司交納2500，分公司交納500，請問總公司如何進行所得稅賬務(wù)處理？總公司已經(jīng)按1000計提的所得稅交納時按2500交的
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2018-04-25
老師，你好，繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適，印花稅，借:稅金及附加，貸:銀行存款，企業(yè)所得稅，借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，對嗎？需要計提？
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2021-08-11
2017年全年收入10000萬，成本8000萬，費用1000萬，資產(chǎn)減值損失200（存貨跌價準(zhǔn)備）借：遞延所得稅資產(chǎn)50貸：所得稅費用50于是在12月份計提所得稅的時候是根據(jù)10000-8000-1000-200=（800萬+200）*25%=250萬交全年應(yīng)交的所的稅，還是（10000-8000-1000-200）*25%計提所得稅？18年1月份申報所得稅的時候系統(tǒng)會顯示200的所得稅，那么匯算的時候，及之后有什么分錄要做
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2017-11-20
小規(guī)模按季申報，地稅，國稅我按季計提可以嗎，按季交可以嗎，還是不是要每月零申報，還沒有開網(wǎng)上申報，紙報表要什么時候送
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2016-08-25
公司辦理的稅貸445000元，款項到賬借：銀行存款貸：短期借款，付息，計提借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息，借應(yīng)付利息貸銀行存款這樣可以嗎
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2020-07-03
所得稅按25% 計提，比如是利潤是1000，借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅250，實際繳納是100 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅150 貸 營業(yè)外收入150 下月繳納 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100，
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2018-03-31
之前一直是虧損，這個季度有利潤了（利潤3萬），那是不是要計提所得稅了？滿足小微企業(yè)，借：所得稅費用 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500
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2019-04-11