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老師您好，我是小規(guī)模企業(yè)，本月未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，，月末將增值稅進(jìn)入到營業(yè)外收入，相伴隨的城建教育附加地方教育，這些稅還用計(jì)提嗎？如果計(jì)提是不也進(jìn)入到營業(yè)外收入里？
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2022-01-06
老師，我想問一下我公司上個(gè)月有留抵稅額，那這個(gè)月就是應(yīng)交增值稅減去上月留抵稅額等于這個(gè)月應(yīng)交增值稅，那附加稅費(fèi)是按抵扣完之后的數(shù)來提的，還是按沒抵扣的數(shù)提
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2020-06-28
老師，增值稅需要計(jì)提嗎？本月應(yīng)交稅費(fèi)期末余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，因?yàn)槔U納了上月的增值稅金額比較大，計(jì)提本月的稅費(fèi)金額比較小，這樣出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎？余額為負(fù)數(shù)是多繳納了稅款，
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2019-05-17
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營改增服務(wù)，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法，2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù)： ? （1）2022年3月10，購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為350 000元，增值稅45 500元。甲公司委托長江公司將設(shè)備運(yùn)至公司所在地，運(yùn)費(fèi)為4 600元，增值稅為414元。以上款項(xiàng)已經(jīng)使用銀行存款付清。 ? （2）2022年3月15日，收到設(shè)備后，甲公司組織技術(shù)人員展開安裝活動(dòng)。期間，支付安裝費(fèi)用39 000元，安裝工人薪酬14 000元，領(lǐng)用倉庫中的原材料3 800元。2022年3月28日，安裝活動(dòng)結(jié)束，設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測算，該設(shè)備的凈殘值為10 000元，預(yù)計(jì)使用5年，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 （5）計(jì)算2023年該設(shè)備的折舊金額。
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2023-12-27
2.某公司出售專用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬元,增值稅4.8萬元, 發(fā)生清理費(fèi)用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原價(jià)60萬元,已 使用2年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限10年,已 計(jì)提減值準(zhǔn)備4萬元。
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2021-04-25
計(jì)提減值的時(shí)候不是按最高的算，為什么做題是又按最低的算了？
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2021-10-19
我想問不良品要不要每月計(jì)提減值?
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2019-09-02
前手做的固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊，有些固定資產(chǎn)來了增值稅發(fā)票，原固定資產(chǎn)的原值是否減少，已計(jì)提的折舊是否要沖回？有些己計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)確定了不會(huì)來發(fā)票，原計(jì)入的固定資產(chǎn)原值和計(jì)提的折舊是否要沖回？
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2018-10-09
2月15日繳納12月1~10日應(yīng)該繳納的增值稅10萬元，企業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？ 『正確答案』 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 10 　　　　貸：銀行存款　 10 這個(gè)分錄中的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）需要計(jì)提嗎？ 2.上面分錄中的已交稅金明細(xì)這樣只有借方余額，沒有貸方余額，怎么結(jié)平?。? 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13000 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　 　　　　　　13000 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-01-03
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為37.44萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為2.2萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2019年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為(　　)萬元。 A.44.94 B.49.02 C.48.08 D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元。
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2021-03-28
?我們公司處置一車舊車，車輛當(dāng)時(shí)計(jì)提了殘值5160，現(xiàn)在處置要沖殘值嗎？如何入賬呢，對(duì)方不要開發(fā)票。要報(bào)增值稅嗎？
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2023-06-06
房地產(chǎn)行業(yè)營改增后增值稅是按百分之三預(yù)繳的，同樣營業(yè)稅金及附加也是在這個(gè)百分之三的基礎(chǔ)計(jì)提的時(shí)，那么預(yù)收確認(rèn)為收入時(shí)，交納剩余百分之二增值稅的時(shí)候，營業(yè)稅金及附加也要補(bǔ)提補(bǔ)交嗎
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2017-05-16
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計(jì)提嗎 是不是應(yīng)該計(jì)提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊
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2017-07-14
請(qǐng)問每季度申報(bào)增值稅提交的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅匯算清繳年報(bào)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表中的不一致可以嗎
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2020-05-11
老師，小規(guī)模納稅人4-6月的增值稅需要計(jì)提嗎？7月繳納的稅款并且做賬，計(jì)提應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊？
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2019-07-02
請(qǐng)問上個(gè)月記提增值稅金額寫錯(cuò)了，這個(gè)月是不是可以寫個(gè)反分錄沖了后再在下面記提正確的分錄？
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2020-05-22
老師好 醫(yī)院的增值稅，企業(yè)所得稅都是免稅，成本發(fā)票不夠，每個(gè)季度預(yù)提20萬左右，怎么沖這個(gè)預(yù)提成本？
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2024-04-16