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應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了，如果不用交增值稅，已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目么？
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2018-09-21
個(gè)體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個(gè)月低于10萬(wàn)免交增值稅 其他附加稅要交嗎
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2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
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2018-11-29
稅務(wù)局代開專票的同時(shí)就要交增值稅對(duì)嗎？交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢？
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2020-01-15
17年10月份是小規(guī)模，但是給對(duì)方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，當(dāng)月沒(méi)有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因?yàn)槭切∫?guī)模，以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應(yīng)該怎么寫分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi)，但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ，那么預(yù)收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納？
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2021-06-01
老師，年底，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額，但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎？還是一年一年累計(jì)下去？
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2019-05-30
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司，（業(yè)務(wù)43）2月22日，自來(lái)水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。（普票換成專票） 他的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算，那普票和專票又有什么區(qū)別，還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí)，應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
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2020-01-10
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后，單位之間無(wú)償借款的增值稅咋處理？交還是不交？
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2017-05-29
老師，你好！我想請(qǐng)教一下：老板問(wèn)我這個(gè)季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問(wèn)上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師好，我接手一家單位，他之前會(huì)計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）是說(shuō)，在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交，工程地點(diǎn)不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問(wèn)：12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬(wàn)8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn)，怎么判定?。? 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06