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老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
實收資本1500萬 資本公積100萬 盈余公積300萬 未分配利潤200萬 本年利潤總額600萬 按凈利潤10%提取法定盈余公積 按5%提任意盈余公積 宣告發(fā)放現(xiàn)金股利80萬 企業(yè)所得稅稅率25% 該企業(yè)未分配利潤為多少 會計分錄怎么做
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2021-10-08
這個和折算要搞混了。分享下解釋 所有者權益，除了未分配利潤外，采用發(fā)生時匯率 盈余公積發(fā)生當期用平均匯率 就是所有者權益，其實里面分兩類，提取盈余公積當期用平均，資本股本其他綜用發(fā)生。
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2022-08-23
老師好，所有者權益總額是不是以下這些科目，還有別的嗎？ 實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤。
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2022-07-16
義務教育階段的非盈利性民辦學校用交企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅嗎？
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2017-02-08
企業(yè)需要簡易注銷。賬上只有資產(chǎn)（銀行存款10000元）、所有者權益（盈余公積4000元、未分配利潤6000元）。企業(yè)需要分紅給股東個人，代扣代繳個稅，請問分錄如何寫呢？
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2024-04-10
老師，我在22年1月份，是用到了“以前年度損益調整”，但沒有計提盈余公積，請問要怎么調呢
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2022-04-15
老師，去年我司是虧損，凈利潤為負數(shù)，未計提所得稅費用、盈余公積等，今年匯算清繳后對上年的虧損需要單獨做賬調整未分配利潤么？？還是直接調整企業(yè)所得稅費用，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，結轉損益：借：本年利潤，貸：所得稅費用？
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2022-08-05
假設20*7年1月1日甲公司以銀行存款400 000元取得乙公司40%的股權，當日乙公司的簡易資產(chǎn)負債表如下表所示，固定資產(chǎn)為管理用固定資產(chǎn)，折舊年限為10年，殘值忽略不計，采用直線法計提折舊。20*7年乙公司實現(xiàn)賬面凈利潤200 000元，未發(fā)放現(xiàn)金股利。甲乙兩公司均按10%提取盈余公積，所得稅稅率均為25%。&lt;br&gt;項目 賬面價值 公允價值 貨幣資金 100 000 100 000<br>固定資產(chǎn) 400 000 600 000<br>無形資產(chǎn) 300 000 300 000<br>資產(chǎn)合計 800 000 1 000 000<br>短期借款 200 000 200 000<br>股本 100 000 <br>資本公積 100 000 <br>盈余公積 200 000 <br>未分配利潤 200 000 <br>凈資產(chǎn) 600 000 800 000 20*8年1月1日甲公司繼續(xù)增持乙公司40%的股份，支付對價500 000元，當日乙公
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2023-12-22
華東公司對華西公司進行非同一控制下的控股合并，購買日，華西公司資產(chǎn)和負債的公允價值與其計稅基礎之間形成的暫時性差異均符合確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的條件，華西公司資產(chǎn)和負債的賬面價值與計稅基礎相同。兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。該項業(yè)務的相關資料如下:華東公司于2023年1月2日取得華西公司80%的股權，成本為43 000萬元，購買日華西公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值與公允價值相同，總額為49 000萬元(股本10 000萬元、資本公積19 000萬元、盈余公積2 000萬元、未分配利潤18 000萬元)。華西公司2023年1月2日至2024年12月31日實現(xiàn)凈利潤為10 000萬元，
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2024-01-19
老師您好，請問公司2016年第一 、第二、第三季度都盈利，每季度所得稅要預繳嗎？但2015年累計虧損達100萬呢，盈利遠達不到100萬，謝謝老師
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2016-11-29
是生產(chǎn)企業(yè)，每月的材料盤盈沒有做待處理財產(chǎn)損益，暫時在其他應付款-材料盤盈科目，年底想把這個科目的余額調賬怎么做分錄
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2017-01-08
老師，我在做12月的賬，新公司，盈利了，那這圖上的本年利潤處理，提取盈余公積和向股東分配是現(xiàn)在做？還是下個月做1月份的賬才做？
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2019-01-10
18年盈利30萬繳納所得稅3萬，19年盈利10萬尚未繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在股東要撤股要求分配利潤，各占百分之五十，請問如何處理
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2019-06-10
老師，我們2019年是虧損的，虧損60萬，但是我們2020年1-3是盈利的，這一季度盈利7萬，那到4月份季報的時候，我們用交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-03-23
老師，前期公司籌建期沒有盈利，那個沒有取得發(fā)票的內容還要在報上進行所得調增嘛？還是等以后盈利了交所得稅額時候在調增？
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2019-11-26
同一控制下的其中一家公司的虧損快滿五年，另一家公司為盈利單位，可否通過盈利單位合并虧損單位進行彌補未彌補完的虧損
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2019-09-09
請問事業(yè)單位執(zhí)行政府會計制度下“累計盈余”科目中單位可用于事業(yè)發(fā)展的金額？“累計盈余“科目是否要設置明細科目，應怎樣設置？
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2020-05-07
老師好，請問成立的全資子公司，母公司100%控股，法人獨資，稅務開戶時，選擇獨立核算還是獨立核算自負盈虧還是獨立核算統(tǒng)負盈虧
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2019-11-15
老師 上午好，請問一家成立十幾年的商業(yè)一般納稅人 從2014年扭虧為盈之后 從來沒提取過法定盈余公積金 可以在今年一次提取嗎？？
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2021-05-28