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從北京市鋁制品制造公司購入101＃材料500千克，單價70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價款35000元，增值稅稅額4550元，價稅合計39550元。對方代墊運費300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐椨勉y行存款支付，材料未到。
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2022-12-27
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細(xì)表是不是直接點保存，不用填寫方可？我還想知道這個表（增值稅減免申報明細(xì)表）是什么時候需要填 寫呢？
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2017-01-05
客戶遺失增值稅專用發(fā)票，公司可以用記賬聯(lián)復(fù)印蓋財務(wù)專用章給對方做帳和申請抵扣嗎
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2017-03-14
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功，11月6號勾選的，為什么在申報10月份增值稅提交時出現(xiàn)：當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
月末進項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對，填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
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2022-01-03
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的，那增值稅申報表上填的稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧？
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2018-07-11
有一張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了，但客戶講發(fā)票作廢了，我在做增值稅申報時，做進行項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個欄位？
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2017-06-22
老師我們是監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人，季報可自開增值稅專用發(fā)票，請問季初自開的增值稅專票稅額是在季度申報時才完稅嗎
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2019-05-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少，運輸費的稅率是多少？
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2017-05-15
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了，10月份又重新開了張紅字信息表，但報9月增值稅申報進項稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，采用簡易計稅方法，選擇按月申報繳納增值稅，適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅開具增值稅專用發(fā)票；購進原材料，支付貨款3.09萬元（含增值稅，不允許抵扣稅額），請計算這個企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
老師，企業(yè)每個月可以開多少增值稅專用發(fā)票，有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎？還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票，在4月納稅申報時也未申報未開票收入，以后再開原稅率，是否按漏稅處理？
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2019-03-22
您好耿老師，對于在網(wǎng)上申請增值稅專用發(fā)票代開，在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的，自己怎樣在網(wǎng)上申報？
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2019-11-09
我上月開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，做的紅字分錄，登賬后，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅成紅字余額，怎么處理，求解（小規(guī)模）
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2017-11-02
我是一般納稅人，客戶以個人名字把貨款打入我公司賬戶，我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎？謝謝
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2017-11-27
你好，我公司開具了增值稅普通發(fā)票，能用增值稅專用發(fā)票抵進項稅嗎
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2020-12-18
老師好，我司3月4日申報2月份的增值稅，申報表上有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說詳細(xì)一點
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2020-03-25
增值稅專用發(fā)票屬于通用發(fā)票嗎？
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2020-06-01
請問增值稅季報，小規(guī)模，每個季度有9萬元免增值稅的優(yōu)惠，這9萬元包含紅字發(fā)票嗎？例如，我上個季度開了一筆3萬的票，這個季度做紅字，那是不是這個季度開不超過12萬(12-3=9)的額度也能享受免增值稅的優(yōu)惠
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2015-06-30