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我司是一家特許加盟公司，一次性收取加盟商2萬元的加盟費，每月向加盟商收入500元的宣傳海報費用，250元收銀系統(tǒng)使用和維護費，加盟商有違約行為的每次收取500元違約金。這些收入，需要開票給加盟商，要分別開什么內(nèi)容，稅率是多少呢
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2019-10-12
老師，您好！企業(yè)如圖所示是自然人合伙的普通合伙企業(yè)。網(wǎng)上查了下，說合伙企業(yè)是先分后稅，不交企業(yè)所得稅啊，按合伙人分別繳納個人所得稅，不是特別理解。請問下這普通合伙人形式的算企業(yè)嗎？日常報稅具體怎么處理？也需要做賬報稅嗎？
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2016-04-09
甲公司為增值稅一般納稅人，2020年和2021年發(fā)生的有關(guān)資產(chǎn)業(yè)務(wù)資料如下： （1）2020年12月1日，自建的一幢行政辦公樓完工并投人使用。該辦公樓建造過程中，購人 工程物資5000萬元，支付的增值稅稅額為650萬元，全部用于工程建設(shè)，領(lǐng)用本公司生 產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實際成本為1300萬元。該辦公樓預(yù)計使用年限10年，預(yù)計凈殘值率5%， 采用直線法計提折舊，當(dāng)年未計提減值準(zhǔn)備。 (2）2021年1月1日，以銀行存款48萬元購人一項管理用特許權(quán)，合同規(guī)定受益期間為10 年。12月1日，出售該特許權(quán)取得轉(zhuǎn)讓價款50萬元，增值稅稅額為3萬元，該特許權(quán)已 計提攤銷額4.4萬元。 （3）2021年12月1日，將上述自建的行政辦公樓出租給乙公司，租期5年。年租金900萬元 采用公允價值模式計量。2021年12月1日、12月31日該辦公樓的公允價值分別為9000 萬元、9100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬元表示）
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2022-10-17
我提問：老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進項多,進項大于銷項月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進銷項全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
我想繳增值稅 可是 采購票總是開很大金額，導(dǎo)致 庫存很大 進項稅 特別大；實際 情況是 貨早都供給客戶 可是 客戶需要多少票 就開多少 每月都很小，每個月 都要給客戶開 但是開的金額不一定，也不能不采購 不然沒有進項票，但是進項票回來 又回來很多
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2016-10-27
公司跟阿里合作培訓(xùn)課程的，款先收到阿里平臺，阿里結(jié)算后再匯到公司，發(fā)票由公司開。例如：款是2月收到阿里平臺，3月到公司賬上，4月阿里才提供發(fā)票資料才開發(fā)票，這樣的特殊情況要怎么做賬，麻煩告訴下，這三個月分別要怎么做賬，
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2017-04-18
我公司屬于工業(yè)企業(yè)，購進油品供內(nèi)部車輛使用，但是與公司密切關(guān)鍵并且該客戶只能給我公司服務(wù)的特殊車輛，銷售了一部分油品，計入其他業(yè)務(wù)收入，該車輛是使用的油品，直接從應(yīng)付賬款中扣除，根據(jù)購銷合同，需要繳納印花稅嗎？
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2020-04-20
老師 你好 我們公司有好幾個項發(fā)項目同時進行 要對其相關(guān)費用進行歸集 為這些項目特定采購的材料是好歸集的 合租的辦公室也可以在月底 進行分?jǐn)? 但有些時候買點工具啊 低值 易耗品類的 是幾個項目共用的 這個怎么入帳呢?
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2016-07-22
涉及計提的分錄覺得繞來繞去容易亂，現(xiàn)列舉了本單位1月工資的做賬步驟，請教一下1.思路對不對？即表中列示的做憑證時間及繳納時間及所屬期的理解，這點很重要。特別是對表中第2點的做法，前經(jīng)手人是另一種理解和做法；2.分錄是否正確？
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2019-03-01
為什么天貓店（電子商務(wù)）的業(yè)務(wù)3里面有主營業(yè)務(wù)收入-未開票這一項？餐飲行業(yè)由于它有特殊性食客并不一定索取票據(jù)我還可以理解，但為什么商貿(mào)行業(yè)不開票也能確認(rèn)收入呢？電商也是商貿(mào)企業(yè)呀？為什么未開票還有收入？不明白
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2017-12-21
老師上午好！請教一下：生產(chǎn)型的出口貿(mào)易商品中的包裝盒，現(xiàn)在需要向客戶回收（預(yù)計一年會有幾次），請問這個程序應(yīng)該如何操作比較妥當(dāng)？按照正常來說就是按買賣合同報關(guān)進口的，除了這個還有其它特別注意事項嗎？比如說，付匯問題？稅務(wù)問題？
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2024-05-15
老師您好，我們公司在北京是建筑公司，在山東有個項目成立了一個分公司，合同是跟總公司簽的，發(fā)票可以由山東那邊的分公司開票嗎？山東分公司匯算清繳時可以自己獨立匯算嗎？還是一定要跟總公司一起匯算，還是有別的特殊規(guī)定情況？
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2019-11-04
請問老師簽訂一些總的合作合同需要注意些什么呢？ 就是假設(shè)我司需要對外去采購，因為每天下單數(shù)特別多，所以想說直接簽訂一個總的合作合同，就不單獨另外的每次下單都簽訂一個合同，這樣的情況下，我們約束的這個總合同需要注意些什么呢？
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2020-01-12
采用借貸記賬法時，資產(chǎn)賬戶的結(jié)構(gòu)特點是 A借方登記增加貸方，登記減少，期末一般無余額 B借方登記減少貸方登記增加期末一般無余額 C借方登記增加貸方登記，減少期末余額在借方 D借方登記減少貸方登記增加期末余額在貸方
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2022-02-21
17)9月12日,與廣告公司簽訂合同,委托廣告公司代理針對特定市場和產(chǎn)品的 告策劃及投放,費用總金額為40萬元,項目服務(wù)期自9月至11月,合同簽訂后支付 全額的30%;合同簽訂后第二個月支付全額的30%,合同簽訂第三個月支付剩余
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2022-05-03
一般納稅人。商貿(mào)企業(yè)。 沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。 但還是要填寫關(guān)聯(lián)關(guān)系年報。 其中123 被指定為國別報告的報送企業(yè) 填是還是否？這是什么意思？ 124 本年度準(zhǔn)備同期資料 是選主題文檔 本地文檔 特殊事項文檔 還是無老師？125 執(zhí)行預(yù)約定價安排 是或者否？
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2018-05-30
老師你好，有限公司稅務(wù)和工商已經(jīng)注銷掉了，拿到了公司注銷證明。還有個對公賬戶沒有注銷掉，成了久懸戶，里面沒有過資金往來，法人已經(jīng)失蹤，請問公司對公賬戶不注銷，成久懸戶后，對小股東和監(jiān)事有什么影響，特別是個人征信這一塊有影響嗎？
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2019-04-28
甲公司目前沒有上市債券，準(zhǔn)備采用可比公司法測算公司的債務(wù)資本成本，選擇可比公司時，最好的可比公司是具有（　）特征的公司。 A、與甲公司規(guī)模相似 B、擁有可上市交易的長期債券 C、與甲公司商業(yè)模式類似 D、與甲公司財務(wù)狀況類似
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2020-02-11
利率期限結(jié)構(gòu)的無偏預(yù)期理論的主要假定包括（?。?。 A、人們對未來短期利率具有確定的預(yù)期 B、資金在長期資金市場和短期資金市場之間的流動完全自由 C、不同期限的債券市場互不相關(guān) D、投資者對某種到期期限的債券有著特別的偏好
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2020-03-02
老師，公司從10月份開始由小規(guī)模升為一般納稅人，那是不是1到9月 份的財務(wù)報表需要報送稅務(wù)局呢，升級這個轉(zhuǎn)換過程，有什么需要注意的嗎，就是10月份開始按一般納稅人方式做賬就可以了嗎？所得稅匯算清繳這一塊有什么特別的嗎
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2021-11-09