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【例7-16】某上市公司按季預(yù)繳企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計賠償對方100萬元，并計入“營業(yè)外支出”和“預(yù)計負(fù)偵”；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對方300萬元，假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對外公告財務(wù)報告，相關(guān)會計處理如下。
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2021-06-22
18年四季度所得稅報表利潤和18年12月報表相差了幾塊錢，怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年末計算應(yīng)交所得稅，我是不是就計算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢？利潤表上的所得稅費(fèi)用（不考慮調(diào)增調(diào)減）就應(yīng)該是7-12月的利潤總額*稅率？
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2019-01-14
老師，你好，我企業(yè)第一季度季報和財務(wù)報表均已申報，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報的時候不讓申報，提示如下，點(diǎn)開之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利，不填年報的話，彌補(bǔ)虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
，請問申報個人所得稅福利費(fèi)不需要申報吧
1/995
2018-10-23
企業(yè)所得稅季報 就是把三個月的利潤加起來嗎，報表上顯示的是年累計金額 實(shí)際填的話就是將456三個月的加起來就好 是嗎
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2018-07-16
老師，企業(yè)所得稅稅率最高是25%，按行業(yè)分還是安利潤去定
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2016-07-22
辭退福利，企業(yè)所得稅清算放在哪里
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2021-04-27
您好，想請教一下，1月份利潤總額100萬 2月份利潤總額-50萬 3月份利潤總額70萬 在有遞延所得稅的情況下1-3月份分別怎么計提所得稅？4月份繳納所得稅的時候怎么做分錄？
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2019-11-21
我現(xiàn)在在填寫企業(yè)所得稅年報，為什么這個工資億填寫上，最后會顯示要納稅調(diào)增，最后是盈利的還要交稅？是不是工資這可以直接填寫0就可以了，不用非得填寫做賬數(shù)？
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2021-03-25
老師，按照稅法計算的應(yīng)交所得稅=當(dāng)期利潤×稅率，那遞延所得稅又是怎么計算的?遞延所得稅負(fù)債又是怎么來的？
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2017-10-16
在這個月季度所得稅申報時，利潤總額累計數(shù)是負(fù)數(shù)，但是18年交了17年的所得稅，這個所得稅費(fèi)用是10，這個10往那里填啊
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2018-10-18
我想問下A公司是總包有個1000萬的合同，最多可以分包給我（B公司）30%，我們簽訂300萬的合同，那么B公司在300萬合同盈利的情況下要正常繳納企業(yè)所得稅，那么對應(yīng)A公司來說他們簽訂的1000萬中分包給了我300萬，他們繳納所得稅的話是怎么繳納的啊，是按照剩下的70%的盈利繳納？
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2021-01-18
老師 企業(yè)所得稅季報有盈利 在填表時候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會計上怎么分錄啊
1/551
2020-10-23
老師，就是企業(yè)所得稅年報，去年營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，怎么報呢?
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2019-05-14
如果今年應(yīng)納稅所得額超過300萬，那所得稅率就是25%，應(yīng)交稅75萬，上年利潤總額-100萬，那今年應(yīng)該交多少稅呢？
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2021-12-16
上年度末企業(yè)所得稅季報實(shí)際利潤那欄累積金額為-130000,今年年初季報時這個數(shù)字填在哪一欄呢？怎么填呀
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2017-04-17
老師，例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%，怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來倒推利潤，檢查有沒有低于稅負(fù)
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2016-04-18
老師，A公司以公司的名義入股B公司，B公司當(dāng)年盈利，打算進(jìn)行分紅，問題：1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅，是嗎？ 問題2：如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對股東進(jìn)行分紅，是不是股東要繳納個人所得稅20% ？ 問題三：B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅，然后才能對A公司進(jìn)行分紅，對嗎？麻煩老師三個問題分開答疑一下，謝謝
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2021-07-01
老師，圖二這種是不是要交企業(yè)所得稅， 我同事之前報的，我新接手
1/176
2021-01-14