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出口企業(yè)應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉出、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅額需要年度結轉前轉入未交增值稅嗎？如何轉？
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2017-02-28
你好，請問，月底或年底時，一般納稅人的應交增值稅科目余額（下級科目有進，銷項稅額），和結轉出來的未交增值稅金額是應該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉到營業(yè)外收入，今年該怎么調整？
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2020-07-30
房地產企業(yè) 預繳增值稅時：借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認證的進項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應該如何做會計分錄？
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務機關報表，負數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師，這個表格的14054.16是怎么來的，這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢，請問要怎么處理？
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2020-03-05
餐飲公司研發(fā)費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金，次年一次性發(fā)放，能放到待攤費用里嗎？
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2022-03-14
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下??？有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當時公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務該怎樣做？
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2018-08-28
老師，小規(guī)模納稅人關于增值稅， 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出， 第三季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù)，有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
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2022-01-26
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎？ 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸：待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認證金額，增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù)）
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù)，是上月增值稅交的數(shù)，可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢？
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應交增值稅是負數(shù)的時候，在月末做轉出未交增值稅分錄的時候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿??？
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2015-02-04
應交增值稅有個借方余額0.01元，實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元，轉出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計提比繳納少1分錢，如何來做調整呢？
1/1412
2019-02-13
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達到九萬，但是計提時要做應交稅費應交增值稅?？墒巧陥髸r并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
1/402
2018-04-27
老師應交稅金應交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結轉憑證，不結轉再計提3萬就變成應交增值稅6萬了
1/295
2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確？
1/3900
2019-11-14