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建筑質(zhì)保金未開票,但要確認無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
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2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
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2018-02-27
增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因???
1/1373
2019-02-19
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
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2019-05-22
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好,小規(guī)模月開票超過十萬,季度未超三十萬,用交增值稅嗎
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2019-05-23
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
1/1897
2019-05-29
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
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2019-10-12
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10