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老師，這樣做對(duì)嗎？ 當(dāng)月代開的普票137800元，當(dāng)時(shí)繳納了國稅4013.59，地稅655.56。 會(huì)計(jì)分錄： 1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 應(yīng)該先提取2、借：營業(yè)稅金及附加 4669.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.0 3、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅
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2016-11-28
老師，這樣做對(duì)嗎？ 當(dāng)月代開的普票137800元，當(dāng)時(shí)繳納了國稅4013.59，地稅655.56。 會(huì)計(jì)分錄： 1、借：應(yīng)收賬款 137800 貸：主營業(yè)務(wù)收入133786.41 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅 4013.59 應(yīng)該先提取2、借：營業(yè)稅金及附加 4669.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅4013.59 ----城市維護(hù)建設(shè)稅280.95 ---教育費(fèi)附加120.41-----地方教育附加 80.27 管理費(fèi)用---印花稅66.9 -----水利基金 107.0 3、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi) ——增值稅
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2016-11-28
老師，我想請(qǐng)問下，剛畢業(yè)一年現(xiàn)在又要到會(huì)計(jì)繼續(xù)教育了，畢業(yè)那年我沒有參加繼續(xù)教育，現(xiàn)在準(zhǔn)備參加，需不需要到拿證的財(cái)政局去登記呀，還是直接繼續(xù)教育就可以
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2018-10-17
您好！下列分錄是否正確 公司（小規(guī)模）這個(gè)季度交了四千多的增值稅（銷項(xiàng)稅），同時(shí)產(chǎn)生的城建稅: 這個(gè)季度的收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 這季節(jié)完了繳稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸:銀行存款 由此而產(chǎn)生的城建稅、兩個(gè)教育附加（免稅）分錄為（上個(gè)季度沒記提） 借:應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)－地方教育附加 －教育附加 貸:營業(yè)外收入－免稅收入
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2018-11-09
請(qǐng)問老師，現(xiàn)在我的稅金及附加科目余額在貸方 是不是有問題？ 該怎么沖掉呢？但是如果沖到“應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育”這個(gè)科目，又導(dǎo)致這個(gè)科目的余額又不對(duì)了。
1/1396
2020-06-11
專項(xiàng)附加扣除子女教育“當(dāng)前受教育階段起始時(shí)間”是怎么填寫的，比如2020年9月高一，2023年6月高三，2023年填寫時(shí)開始時(shí)間填寫2022年9月，結(jié)束時(shí)間2023年6月，是這樣嗎？
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2023-02-15
請(qǐng)問老師我們是小規(guī)模納稅人，本季度銷售收入不到9萬元，城建稅，教育費(fèi)附加都減免，印花稅減免嗎？
1/1102
2019-01-10
這道題1200為什么不用減扣除項(xiàng)目金額？7%和3%是在計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加嗎？5‰是算什么？
2/540
2018-04-09
您好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度超30萬，連續(xù)12個(gè)月不超500萬，城建稅教育費(fèi)附加是否可以減半征收？謝謝！
1/561
2019-10-15
企業(yè)小規(guī)模納稅人，教育費(fèi)附加及城建稅就算增值稅達(dá)不到3萬也要每月計(jì)提，然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2/1030
2016-12-21
自然人納稅系統(tǒng)里面，專項(xiàng)附加扣除繼續(xù)教育，職業(yè)資格繼續(xù)是取證的當(dāng)年扣除還是每年都可以扣除
1/2951
2020-11-26
出國留學(xué)教育機(jī)構(gòu)都涉及哪些稅種？增值稅及附加，印花，所得稅還有沒有特殊的，比如文化建設(shè)費(fèi)，謝謝
1/904
2020-12-10
你好，請(qǐng)問，繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除，2月取得證書，是應(yīng)該在幾月工資減少400，幾月所得期個(gè)稅申報(bào)減少
3/1542
2020-04-20
稅務(wù)局代開的發(fā)票，直接繳納的增值稅，城建稅、教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金還要計(jì)提嗎，應(yīng)該如何做分錄？
2/1349
2017-01-11
老師，一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，月底應(yīng)交增值稅怎么做帳務(wù)處理呢？城建稅和教育附加怎么做？
1/915
2019-12-05
我單位剛轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人并按季申報(bào)，增值稅不滿30萬不用交稅，請(qǐng)問城維稅教育附加稅需要交嗎？
1/619
2019-05-05
老師，小規(guī)模納稅人增值稅是1%的話，那么它的城建稅，教育費(fèi)附加和水利建設(shè)基金稅率變了嗎？是多少呢？
1/1649
2020-06-14
退回的以前年度的教育附加是不是做到以前年度損益調(diào)整里面，是不是要改資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額
2/820
2019-07-08
老師 請(qǐng)問在2月份填寫累計(jì)專項(xiàng)附加扣除要不要*2，比如填寫累計(jì)子女教育要不要用1000*2再去填寫
1/1206
2022-02-14
季銷售不大上30萬的減免教育費(fèi)附加等計(jì)提時(shí)還需計(jì)提嗎？若計(jì)提后需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交所得稅嗎
1/335
2019-01-10