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這家公司去年會計把匯兌電子匯票手續(xù)費是收據(jù)入的帳，還有一張連收據(jù)也沒有，這次企業(yè)所得稅匯算清繳財務(wù)費用科目要不要把這兩個數(shù)據(jù)調(diào)整？會計科目做以前年度損益，對應(yīng)科目原來是應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在怎么做相應(yīng)的沖銷？
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2020-05-05
我是小規(guī)模納稅人請問下查賬征收企業(yè)所得稅匯算清繳
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2016-06-29
老師你好，小規(guī)模納稅人，個人獨資性質(zhì)，我登陸稅務(wù)系統(tǒng)里有要報企業(yè)所得稅匯算清繳的項目，還需要在報經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2022-03-31
您好老師，這是企業(yè)所得稅匯算清繳-折舊攤銷明細表，公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，11.1填10-12月購買的500萬元以下設(shè)備器具；11.2填除了10-12月的所有500萬元以下設(shè)備器具嗎？
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2023-04-06
老師，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳本期應(yīng)補退稅額為負數(shù)，怎么調(diào)整為0
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2022-03-29
公司有一固定資產(chǎn)-汽車折舊計提了幾年，今年賣掉了，在企業(yè)所得稅匯算清繳如何填制固定資產(chǎn)折舊表
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2017-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 是不是要查應(yīng)付職工薪酬的本年發(fā)生額是多少 然后 我看我之前老會計做賬 應(yīng)付職工薪酬科目期初余額是貸方8643元 然后本年度借方累計額是94284.4 貸方累計發(fā)生額是85641.4 那我怎么計算本年度總共發(fā)生多少呢
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2020-05-23
老師，原來的會計把18年全年的工資做到了主營業(yè)務(wù)成本里面，導(dǎo)致工資支出為0，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我是直接按照賬面上工資放入的主營業(yè)務(wù)成本明細表A102010，那工資薪金支出及調(diào)整明細表A105050就是0了，這樣行不？
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2019-04-18
企業(yè)所有數(shù)據(jù)是0，企業(yè)所得稅匯算清繳申報的時候提示有風險，職工薪酬和固定資產(chǎn)折舊等表是高風險，是否也需要填寫0，還是不管這些風險，直接申報？
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2020-05-26
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊的表里面的“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”，“稅收折舊、攤銷額”和“累計折舊、攤銷額”要怎么填的
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2021-05-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳零申報，如何申報？是不是空表保存一下，申報
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2020-03-20
企業(yè)所得稅匯算清繳，關(guān)于固定資產(chǎn)折舊的調(diào)整，可以同時使用；1、按稅法規(guī)定最低折舊年限的60%計提。2、采取雙倍余額遞減法計提折舊。 這兩種優(yōu)惠政策可以同時使用嗎？
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2018-10-12
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊的第2列本年折舊、第3列 累計折舊， 第三列的金額包含第二列的金額嗎？
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2021-03-18
新成立公司做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時 沒有主營業(yè)務(wù)收入 成本的是不是在企業(yè)基礎(chǔ)表單時不用勾選一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本支出明細表？
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2022-04-15
老師你好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金，實際發(fā)生額怎么取數(shù)？取哪幾個月的？(我已經(jīng)知道應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計數(shù)就是賬載金額了)
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2020-04-10
請問老師：小規(guī)模納稅人，一年無收入，每月法人的個稅申報不超過4500，應(yīng)該如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人在21年有暫估成本費用44萬，在22年3月開進發(fā)票沖抵，問我在21年企業(yè)所得稅匯算清繳哪張表上填寫44萬費用
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2022-04-12
老師好，請問個人獨資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當年扣除投資者減除費用前的利潤還不足彌補以前年度的虧損，請問當年的投資者減除費用可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補嗎？
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2020-01-30
老師，您好，有固定資產(chǎn)折舊，在企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是要填寫A105080這個表單？
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2020-04-20
方老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，填資產(chǎn)折舊攤銷明細表是，固定資產(chǎn)原值包括本年度或以前年度已出售或已提完折舊的固定資產(chǎn)原值嗎？累計折舊攤銷額包括上述已出售的固定資產(chǎn)提的折舊嗎
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2019-08-21