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老師，我2018年的所得稅匯算清繳，申報(bào)成功了，下面還有個(gè)第二點(diǎn)，2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表有報(bào)嗎？這個(gè)那么報(bào)?。?/span>
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2019-05-20
老師我營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），我企業(yè)每年也會(huì)做企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)不算是個(gè)獨(dú)吧
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2019-12-12
這家公司去年會(huì)計(jì)把匯兌電子匯票手續(xù)費(fèi)是收據(jù)入的帳，還有一張連收據(jù)也沒有，這次企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用科目要不要把這兩個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整？會(huì)計(jì)科目做以前年度損益，對(duì)應(yīng)科目原來是應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在怎么做相應(yīng)的沖銷？
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2020-05-05
我是小規(guī)模納稅人請(qǐng)問下查賬征收企業(yè)所得稅匯算清繳
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2016-06-29
老師你好，小規(guī)模納稅人，個(gè)人獨(dú)資性質(zhì)，我登陸稅務(wù)系統(tǒng)里有要報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的項(xiàng)目，還需要在報(bào)經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2022-03-31
您好老師，這是企業(yè)所得稅匯算清繳-折舊攤銷明細(xì)表，公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，11.1填10-12月購買的500萬元以下設(shè)備器具；11.2填除了10-12月的所有500萬元以下設(shè)備器具嗎？
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2023-04-06
老師，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整為0
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2022-03-29
公司有一固定資產(chǎn)-汽車折舊計(jì)提了幾年，今年賣掉了，在企業(yè)所得稅匯算清繳如何填制固定資產(chǎn)折舊表
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2017-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 是不是要查應(yīng)付職工薪酬的本年發(fā)生額是多少 然后 我看我之前老會(huì)計(jì)做賬 應(yīng)付職工薪酬科目期初余額是貸方8643元 然后本年度借方累計(jì)額是94284.4 貸方累計(jì)發(fā)生額是85641.4 那我怎么計(jì)算本年度總共發(fā)生多少呢
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2020-05-23
老師，原來的會(huì)計(jì)把18年全年的工資做到了主營業(yè)務(wù)成本里面，導(dǎo)致工資支出為0，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我是直接按照賬面上工資放入的主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)表A102010，那工資薪金支出及調(diào)整明細(xì)表A105050就是0了，這樣行不？
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2019-04-18
企業(yè)所有數(shù)據(jù)是0，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候提示有風(fēng)險(xiǎn)，職工薪酬和固定資產(chǎn)折舊等表是高風(fēng)險(xiǎn)，是否也需要填寫0，還是不管這些風(fēng)險(xiǎn)，直接申報(bào)？
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2020-05-26
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊的表里面的“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”，“稅收折舊、攤銷額”和“累計(jì)折舊、攤銷額”要怎么填的
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2021-05-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳零申報(bào)，如何申報(bào)？是不是空表保存一下，申報(bào)
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2020-03-20
新成立公司做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 沒有主營業(yè)務(wù)收入 成本的是不是在企業(yè)基礎(chǔ)表單時(shí)不用勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表？
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2022-04-15
老師你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金，實(shí)際發(fā)生額怎么取數(shù)？取哪幾個(gè)月的？(我已經(jīng)知道應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計(jì)數(shù)就是賬載金額了)
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2020-04-10
請(qǐng)問老師：小規(guī)模納稅人，一年無收入，每月法人的個(gè)稅申報(bào)不超過4500，應(yīng)該如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人在21年有暫估成本費(fèi)用44萬，在22年3月開進(jìn)發(fā)票沖抵，問我在21年企業(yè)所得稅匯算清繳哪張表上填寫44萬費(fèi)用
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2022-04-12
老師好，請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當(dāng)年扣除投資者減除費(fèi)用前的利潤還不足彌補(bǔ)以前年度的虧損，請(qǐng)問當(dāng)年的投資者減除費(fèi)用可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)嗎？
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2020-01-30
方老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，填資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表是，固定資產(chǎn)原值包括本年度或以前年度已出售或已提完折舊的固定資產(chǎn)原值嗎？累計(jì)折舊攤銷額包括上述已出售的固定資產(chǎn)提的折舊嗎
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2019-08-21
請(qǐng)問小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳免填主要股東及分紅情況表，那么如果忘記填了會(huì)有影響嗎？發(fā)現(xiàn)后面修改刪除不能刪
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2020-05-15