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老師，您好！2021年有長期待攤費用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報》的納稅調(diào)整項目明細表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》怎么填寫呢？謝謝
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2022-05-26
匯算清繳時，計算應交企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-03-01
公司被退去年企業(yè)所得稅，以前會計沒有計提應交稅費應交企業(yè)所得稅，直接扣繳計入所得稅，現(xiàn)在退稅的話，還需要計入應交稅費應交企業(yè)所得稅嗎，是直接借：銀存，貸：以前年度損益調(diào)整？？？
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2021-09-03
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報稅系統(tǒng) 財務報表年報填寫和四季度企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費用的錯賬，直接調(diào)減費用可以嗎？多記的費用是計提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計提的了 有老師回復我說走了 利潤分配去調(diào)整 跨年業(yè)務的話； 就會影響期初的 ；這個會不一致的； 那現(xiàn)在怎么辦呢？把這筆憑證調(diào)到今年的本年利潤嗎？
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2022-03-23
國稅里面除了企業(yè)所得稅年度納稅申報是截止到5月31日，那一般企業(yè)財務報表年報是截止到什么時候呢
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2019-04-16
老師：請問一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報嗎
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2020-04-12
2019年度“企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”中，當年（決議日）分配的股息、紅利等權益性投資收益金額，怎么填
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2019-05-13
補做的費用是不是不能在企業(yè)所得稅前扣除，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金等科目；借：利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整，，以前年度損益調(diào)整不是已經(jīng)直接抵掉了嗎
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2020-03-20
匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，資產(chǎn)總額為零怎么寫？
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2019-05-29
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報稅系統(tǒng) 財務報表年報填寫和四季度企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費用的錯賬，直接調(diào)減費用可以嗎？多記的費用是計提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計提的了
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2022-03-23
公司去年才開業(yè)，雖然有盈利但是目前累計數(shù)利潤總額累計是負數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時候彌補以前年度虧損的之后可能會存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
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2016-10-09
老師也想繼續(xù)問剛剛的問題，就是我去年的庫存被我多結轉(zhuǎn)了30萬，然后去年庫存就變?yōu)?了，今年要改過來，除了做庫存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時候我把稅款補了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤分配-為分配利潤；以前年度損益調(diào)整這個科目數(shù)字怎么填
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2020-06-15
2019年第三季度預繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分會在年度納稅申報表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請問，當年“以前年度損益調(diào)整”是調(diào)整的小規(guī)模納稅人原計提的稅額轉(zhuǎn)為成本，當年“以前年度損益調(diào)整金額為-140,000元，那么今年做所得稅匯算清繳時，這部分需要做納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-17
可以請事務所幫審計以前年度的所得稅匯算等問題做調(diào)整嗎
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2022-12-29
律師事務所是小微企業(yè)，今年第二季度盈利了，還要交所得稅嗎？
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2021-07-03
請問2018年的年終獎金是在2019年第1季度時計提和發(fā)放的2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么調(diào)呢？2019年的年終獎金是在2020年第2季度計提發(fā)放的，2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么做呢？
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2020-05-25
2018年是處于虧損狀態(tài)，19年一季度確認了50多萬收入，19年第一季度申報所得稅能減免多少
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2019-04-09
老師下午好，補繳上年度的企業(yè)所得稅產(chǎn)生的滯納金，這個費用是計入在本年還是上年度呢？
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2021-05-13
建筑業(yè)企業(yè)所得稅申報：2季度的（13行）實際已繳納的所得稅，竟然把1季度的外地預繳的都含進去了，那么14行外地預繳的所得稅本年累計怎么填，只填寫2季度的數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-14