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老師：請(qǐng)問一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)嗎
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2020-04-12
2019年度“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中，當(dāng)年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額，怎么填
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2019-05-13
補(bǔ)做的費(fèi)用是不是不能在企業(yè)所得稅前扣除，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目；借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整，，以前年度損益調(diào)整不是已經(jīng)直接抵掉了嗎
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2020-03-20
匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)總額為零怎么寫？
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2019-05-29
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計(jì)提的了
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2022-03-23
公司去年才開業(yè)，雖然有盈利但是目前累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額累計(jì)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損的之后可能會(huì)存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
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2016-10-09
老師也想繼續(xù)問剛剛的問題，就是我去年的庫(kù)存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬，然后去年庫(kù)存就變?yōu)?了，今年要改過來，除了做庫(kù)存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候我把稅款補(bǔ)了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應(yīng)交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)；以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目數(shù)字怎么填
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2020-06-15
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報(bào)告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分會(huì)在年度納稅申報(bào)表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請(qǐng)問，當(dāng)年“以前年度損益調(diào)整”是調(diào)整的小規(guī)模納稅人原計(jì)提的稅額轉(zhuǎn)為成本，當(dāng)年“以前年度損益調(diào)整金額為-140,000元，那么今年做所得稅匯算清繳時(shí)，這部分需要做納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-17
第一季度盈利，在填報(bào)季度所得稅申報(bào)表時(shí)，能否彌補(bǔ)上年度虧損，如果可以，上年度虧損的金額應(yīng)填在哪一行？
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2019-04-10
徐老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度可以選擇不繳稅，年度再統(tǒng)一繳稅的嗎
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2021-02-23
第四季度企業(yè)所得稅按第四季度的利潤(rùn)交，還是按全年累計(jì)利潤(rùn)交
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2019-01-11
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)，收入是填寫季度的還是本年累計(jì)的
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2019-10-18
2020年第一季度所得稅申報(bào)表是不是直接根據(jù)第一季度利潤(rùn)表填的
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2020-05-22
老師好！問一下稅務(wù)稽查以前年度少申報(bào)收入和少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，得出利潤(rùn)2萬，本年度怎樣出分錄，(以前年度全年虧損無所得稅)，麻煩解答一下，謝謝！
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2022-02-11
公司2018年虧損了，但是2019年一季度會(huì)有利潤(rùn)，那一季度交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎？
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2019-03-11
老師小規(guī)模納稅人，這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度企業(yè)所得稅，有三萬的利潤(rùn)，沒有以前年度虧損，為什么彌補(bǔ)以前虧損那一欄目自動(dòng)跳出來三萬，應(yīng)納稅所得額就是零了呢
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2021-10-22
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度計(jì)算的全年利潤(rùn)總額為1000000元，其中包括國(guó)庫(kù)券利息收人40000元。 (2)核定的全年計(jì)稅工資為800000元，全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07
單位去年虧損，今年第一季度盈利，但是總的還是虧損的，今年第一季度是否需要預(yù)繳所得稅
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2017-04-12
填寫企業(yè)季度所得稅表，如果本季度應(yīng)納所得稅是4萬，但是實(shí)際繳納所得稅填0 可以申報(bào)嗎？因?yàn)槌杀镜陌l(fā)票還沒有收到，沒辦法沖抵導(dǎo)致第二季度所得稅很高
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2017-07-17