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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 分錄后面要附什么
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2017-06-06
老師，您好！2021年有長期待攤費(fèi)用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)》的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎么填寫呢？謝謝
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2022-05-26
匯算清繳時(shí)，計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-03-01
公司被退去年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳計(jì)入所得稅，現(xiàn)在退稅的話，還需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，是直接借：銀存，貸：以前年度損益調(diào)整？？？
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2021-09-03
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計(jì)提的了 有老師回復(fù)我說走了 利潤分配去調(diào)整 跨年業(yè)務(wù)的話； 就會(huì)影響期初的 ；這個(gè)會(huì)不一致的； 那現(xiàn)在怎么辦呢？把這筆憑證調(diào)到今年的本年利潤嗎？
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2022-03-23
國稅里面除了企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是截止到5月31日，那一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是截止到什么時(shí)候呢
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2019-04-16
老師：請(qǐng)問一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)嗎
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2020-04-12
2019年度“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中，當(dāng)年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額，怎么填
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2019-05-13
補(bǔ)做的費(fèi)用是不是不能在企業(yè)所得稅前扣除，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金等科目；借：利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整，，以前年度損益調(diào)整不是已經(jīng)直接抵掉了嗎
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2020-03-20
匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)總額為零怎么寫？
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2019-05-29
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤分配未分配利潤里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來發(fā)票12月來了，忘記沖回計(jì)提的了
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2022-03-23
公司去年才開業(yè)，雖然有盈利但是目前累計(jì)數(shù)利潤總額累計(jì)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在第三季度有盈利，若在第三季度繳納企業(yè)所得稅后，年終匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損的之后可能會(huì)存在不需繳納企業(yè)所得稅的情況，那第三度繳稅之后以后稅是不是很麻煩？這種情況怎么處理更好些呢？
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2016-10-09
老師也想繼續(xù)問剛剛的問題，就是我去年的庫存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬，然后去年庫存就變?yōu)?了，今年要改過來，除了做庫存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候我把稅款補(bǔ)了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應(yīng)交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤分配-為分配利潤；以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目數(shù)字怎么填
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2020-06-15
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報(bào)告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分會(huì)在年度納稅申報(bào)表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請(qǐng)問，當(dāng)年“以前年度損益調(diào)整”是調(diào)整的小規(guī)模納稅人原計(jì)提的稅額轉(zhuǎn)為成本，當(dāng)年“以前年度損益調(diào)整金額為-140,000元，那么今年做所得稅匯算清繳時(shí)，這部分需要做納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-17
年度企業(yè)所得稅怎么報(bào)，里面的數(shù)據(jù)是填寫一年的累計(jì)數(shù)嗎
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2019-03-19
補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅用以前年度損益調(diào)整后，用不用調(diào)報(bào)表
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2019-02-15
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)可以用2016年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2017-06-24
申報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候提示：申報(bào)所屬時(shí)期不存在企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)是什么？
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2020-02-09
請(qǐng)問2018年的年終獎(jiǎng)金是在2019年第1季度時(shí)計(jì)提和發(fā)放的2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么調(diào)呢？2019年的年終獎(jiǎng)金是在2020年第2季度計(jì)提發(fā)放的，2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么做呢？
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2020-05-25