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申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時(shí)沒(méi)有成本發(fā)票，可不可以先空計(jì)提費(fèi)用，到時(shí)候再拿11月份的發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去？這樣合法嗎？查賬時(shí)候，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)費(fèi)用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無(wú)發(fā)票？目前怎么個(gè)處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報(bào)并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時(shí)稅局打電話(huà)告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報(bào)表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費(fèi)。 問(wèn)題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費(fèi)是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
老師，在電子稅務(wù)局報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤(rùn)總額”是要一樣嗎？
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2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表上面沒(méi)有未交稅金，用哪個(gè)科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
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2017-10-25
上個(gè)季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了 但是利潤(rùn)總額對(duì)著呢 也不影響稅金 該怎么辦
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2017-07-13
建筑公司，12月項(xiàng)目買(mǎi)了集裝箱用于當(dāng)辦公室使用，這個(gè)入固定資產(chǎn)嗎？12月購(gòu)入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時(shí)才能加速折舊？
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2021-01-18
一季度企業(yè)所得稅計(jì)提 請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本 有庫(kù)存 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本怎么填 ？
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2020-04-09
17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)調(diào)整企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2019-08-15
1、一般納稅人企業(yè)，收到銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元，要繳納25%的企業(yè)所得稅嗎？ 2、一般納稅人是按季度繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-18
企業(yè)所得稅季報(bào)的加計(jì)扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費(fèi)需要填進(jìn)去？請(qǐng)教老師這個(gè)怎么解決？
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2021-01-06
老師您好，請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)在第三季度的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額如果小于以前年度虧損額的話(huà)，是不是本季度企業(yè)就不用交所得稅呢？
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2019-10-01
第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤(rùn)的話(huà)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2022-03-05
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于所得稅的計(jì)提，假如1-2季度的利潤(rùn)總額是90萬(wàn)，第3季度的利潤(rùn)總額是30萬(wàn)，那么第三季度所得稅該怎樣計(jì)提？（公司符合小微企業(yè)）是30萬(wàn)*50%*20%還是10萬(wàn)*25%*20%+20萬(wàn)*50%*20%
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2019-11-12
老師，請(qǐng)問(wèn)1月繳納2018年第四季度企業(yè)所得稅，分錄要用“以前年度損益調(diào)整”過(guò)度一下嗎？
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2019-02-14
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報(bào)已完成，在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí)，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)，也不能手動(dòng)填寫(xiě)，是什么原因呢？
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2022-04-10
老師你好，4月申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)表中的本期金額和上期金額分別指的是什么？急急急
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2021-04-29
企業(yè)所得稅季報(bào)中：資產(chǎn)總額按季度填報(bào)信息里：季初人數(shù)季初資產(chǎn)總額和季末人數(shù)和季末資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)？
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2019-07-01
公司去年虧損了9萬(wàn)，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實(shí)際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時(shí)彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時(shí)就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
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2023-04-13
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增？
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2016-04-23