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我單位是小規(guī)模納稅人，前三個季度虧損13200元，第四個季度盈利8400，全年累計虧損4800元，請問：第四個季度申報所得稅的時候交不交所得稅？如果不交的話，那第11欄應(yīng)納所得稅額上的數(shù)字怎么辦?
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2018-01-15
請問老師，企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬，本季度是200萬，一部分是因為支付貨款，一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤，這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎？
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2019-07-09
你好，我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(A類)的表保存了，現(xiàn)在怎么登進去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
老師 請問2019年度企業(yè)所得稅年度申報在哪里申報，在哪查詢
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2020-06-05
老師。我還沒有申報企業(yè)所得稅年度申報。這個怎么申報。不會填表
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2020-05-26
企業(yè)所得稅年度申報需要怎么做？要什么時候數(shù)據(jù)線
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2022-01-08
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師,我們公司成立7年了，今年前兩個季度都是虧損，第三季度盈利了，請問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢？因為前兩個季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個季度的應(yīng)納所得額？
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2021-10-08
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎，季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不？
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2019-07-09
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅計算出的所得稅用不用填列在利潤表中的所得稅費用一欄？
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2020-10-15
個體戶的季度預(yù)繳個人經(jīng)營所得要入所得稅科目嗎，感覺不是企業(yè)所得稅又不好入帳
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報表怎么找
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2017-03-15
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3？
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2024-04-16
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊，當(dāng)季在申報所得稅時，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報所得稅時，怎么申報？
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2019-05-13
老師好，我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳，所以交了所得稅。以前年度為虧損，第二季度申報時彌補以前年度虧損時要減除第一季度的營業(yè)收入嗎？ 如:以前年度虧損為10萬，第一季度應(yīng)納稅收入2萬，第二季度申報時減掉第一季度的2萬嗎？謝謝老師！
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2019-06-10
季度申報比平時月份多哪些報表呢
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2017-04-06
季度申報，數(shù)據(jù)不是一致嗎，老師好
1/16
2023-04-14
你好，想問下季度申報怎么報
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2022-04-13
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