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老師你好 請問一下稅控盤全額抵減是 記入 “應交稅金-末交增值稅 ”好呢還是“應交稅金-應交增值稅-減免稅款” 然后貸方是記入“營業(yè)外收入”還是“管理費用-紅字”好
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2019-09-19
1、如果發(fā)現(xiàn)上月計提的個稅社保錯了，導致不平。能不能用管理費用-壞賬準備調(diào)回來？2、我們是小規(guī)模的服務(wù)類，查賬征收企業(yè)，上月購入金稅盤有它的專用發(fā)票，但是還沒認證。那今月我是借管理費用，貸現(xiàn)金？認證抵扣時借應交稅費-進項減免稅額，貸營業(yè)外收入？之后的我申報企業(yè)所得稅時，能不能抵扣？在哪欄抵扣的？管理費用，營業(yè)成本？上年我司是在企業(yè)所得稅A表第16欄的以前年度多繳在本期抵繳所得稅額做遞減的，但是他們那時沒有認證發(fā)票，所以在那項填寫，這方法可不可行？
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2017-10-19
老師請教個問題：營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款，這個分錄怎么做？購買時：借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借：應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸：營業(yè)外收入
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2016-06-17
之前會計寫成購入金稅盤和報稅盤時，　　借：管理費用820　　　　貸：現(xiàn)金820抵減增值稅稅額，　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820貸:營業(yè)外支出 820接下來怎么調(diào)？？減免的是去年的，扣繳在今年1月份
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2017-05-06
小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤時：借：管理費用--辦公費820 貸：庫存現(xiàn)金 820；抵扣時分錄：借：應交稅費--應交增值稅 820 貸：營業(yè)外收入820元對嗎？
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2016-09-07
收到稅控發(fā)票服務(wù)費 可以分錄 借：管理費用330 貸：庫存現(xiàn)金 330 同時 借：應交稅費-應交增值稅 330 貸：營業(yè)外收入 330 老師幫忙解答一下 兩個分錄 可以同時寫嗎？
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2016-12-26
這個月要繳納4000增值稅，減去首次購買稅盤和維護費820，分錄是這樣對嗎？購入時，借：管理費用 820 貸：現(xiàn)金 820 抵扣時，借：應交稅費-未交增值稅4000 貸：營業(yè)外收入820 銀行存款 3180
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2018-05-28
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費，抵減稅時 是借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 還是借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入？
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2017-04-11
填寫所得稅季度申報表時表里只有營業(yè)收入和營業(yè)成本，營業(yè)外收入填到營業(yè)收入項嗎？？管理費用財務(wù)費用稅金及附加是否填到營業(yè)成本里？？
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2020-07-12
老師請教一下，每年330的維護費是可以全額抵稅的是吧？那分錄是12月付款時：借：管理費用 330 貸：銀行存款 330 1月抵稅后做借：應交稅費-應交增值稅330 貸：營業(yè)外收入 330
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2016-12-16
某機械制造企業(yè)2019年產(chǎn)品銷售收入6000萬元，銷售成本2000萬元，稅金及附加12萬元,銷售費用200萬元(含廣告費100萬元)，管理費用300萬元，取得國債利息6萬元，營業(yè)外支出10.5萬元，其中有交通違法罰款0.5萬元 要求: (1)計算該企業(yè)會計利潤總額;
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2021-07-10
【單選】某企業(yè)現(xiàn)金盤點時發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺 351 元，經(jīng)批準需由出納員賠償 200 元，其余短缺無法查明原因。關(guān)于現(xiàn)金短缺相關(guān)會計科目處理正確的是（ ）。 A. 借記“管理費用”科目 151 元 B. 借記“其他應付款”科目 200 元 C. 借記“營業(yè)外支出”科目 151 元 D. 借記“財務(wù)費用”科目 151 元 老師，這個第一題為啥是選A，不選C
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2024-12-17
公司股東是財政局，然后收到專項應付款，在經(jīng)營期間產(chǎn)生管理費用和財務(wù)費用，然后用專項應付款沖減費用，如何記賬分錄 還有就是年末的利潤表不知道怎么填，利潤表應該是為零的，但是有財務(wù)費管理費用，填上去是負數(shù)的，是不是還要在利潤表上填營業(yè)外收入？但是公司只收到專項應付款。
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2019-02-15
在現(xiàn)金清查過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，根據(jù)查明的原因，應由出納賠償或保險公司賠償?shù)牟糠钟嬋搿捌渌麘湛睢被颉皫齑娆F(xiàn)金”，如果是非正常事項引起的凈損失計入“營業(yè)外支出”，經(jīng)批準由企業(yè)承擔的部分計入“管理費用”。 老師，這句話對嗎
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2023-09-22
1.ABC公司2018年利潤表中，利潤總額5000000元，所得稅1250000元，凈利潤3750000元。經(jīng)審計，發(fā)現(xiàn)有關(guān)項目的資料如下：（1）“管理費用”項目記有經(jīng)營租入設(shè)備計提的折舊費6000元，職工宿舍全年水電費20000元。（2）“財務(wù)費用”項目中，當年銀行存款利息8000元未作賬務(wù)處理。（3）“投資收益”項目中記有國庫券利息收16000元，在計算所得稅額時沒有扣除（4）“營業(yè)外支出”項目記有罰款25000元，在計算所得稅額時已扣除【要求】：指出ABC公司存在的問題， 調(diào)節(jié)核實有關(guān)指標 并調(diào)整相關(guān)帳務(wù)（所得稅率25%）
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2022-09-21
購買稅控金稅盤720元，航天信息維護費330元，共計1050元：根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，稅盤可以全額抵扣進項稅分錄是不是應該這么做：借：固定資產(chǎn)720 管理費用330貸記：庫存現(xiàn)金 累計折舊時：借:應交稅費應交進項稅 720（1050） 貸記:遞延收益 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入
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2016-10-20
小規(guī)模購買金稅盤全額抵扣怎么做會計分錄 購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入或者管理費用(紅字) 其中：借:應交稅費-應交增值稅，三級科目應該是什么？謝謝哦
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2019-06-25
我單位是小規(guī)模納稅人，本月收到社保退回的穩(wěn)崗補貼，我做成:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 還是做成:借:銀行存款 100 借:管理費用 -100 請問這兩種哪一種做法合適呢？
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2019-07-04
老師，只有是為了車間生產(chǎn)產(chǎn)品開的發(fā)票才能抵扣？購買的文具用品開的專票抵扣了是不是不能計入到管理費用中，外帳
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2016-04-02
老師好 和你請教個問題 應收賬款回款時除了在財務(wù)模塊做相應的分錄外 還需要在資金管理模塊收款單錄入金額嗎 謝謝
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2021-12-28