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小規(guī)模企業(yè)購買稅控盤時(shí)：借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)820 貸：庫存現(xiàn)金 820；抵扣時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 820 貸：營業(yè)外收入820元對嗎？

李老師

職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2016-09-07 16:50

李老師你好！我們公司這個季度的收入只有10000元，按規(guī)定是不用繳綱增值稅及增值稅附加的，在這種情況下：我還要不要做抵扣分錄：抵扣時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 820 貸：營業(yè)外收入820元還要做這步嗎？

jojo 追問

2016-09-07 16:55

李老師：假如我公司在近幾個月都沒有發(fā)生收入的話還是不能做的，那這個抵減分錄有規(guī)定期限的嗎？

李老師解答

2016-09-07 16:47

是的

李老師解答

2016-09-07 16:50

不需要做抵減分錄

李老師解答

2016-09-07 16:55

這個要看當(dāng)?shù)?nbsp;問下12366 我這邊備案后沒有抵減期限

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