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關(guān)于外國人納稅人識別號的問題，看到您之前的回答是國別加護(hù)照號碼，但我在稅務(wù)總局的規(guī)定里看到的是(六)以外國護(hù)照、外國人永久居留證、外國人工作許可證為有效身份證明的外籍自然人，其納稅人識別號由“W”+“4位年份碼”+“3位國家或地區(qū)數(shù)字碼”+“9位順序號”+“1位校驗(yàn)碼”組成。
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2019-07-26
支付外國傭金要交哪些稅？在國外交易，外國公民
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2017-05-17
6. 填空題 B公司長期以來采用低正常股利加額外股利政策，公司確定的低正常股利為每股0.3元，由于2019年盈利狀況較為理想，考慮再額外增加每股0.1元的現(xiàn)金股利，該公司發(fā)行在外的流通股共計(jì)5000萬股，則公司2019年分派的現(xiàn)金股利為（? ? ?）萬元。 注：上傳計(jì)算過程作為附件。
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2020-06-08
小規(guī)模企業(yè)開具1%的普通發(fā)票，一年不含稅銷售10萬，印花稅萬三。?就是30元印花稅，減半交稅15元，還有15元，你有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？ 一年減免增值稅1000元??有計(jì)入營業(yè)外收入。那么對應(yīng)減免的附加稅是否也需要計(jì)算出來？再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？增加利潤嗎？
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2022-01-11
羅總： 小規(guī)模企業(yè)開具1%的普通發(fā)票，一年不含稅銷售10萬，印花稅萬三。?就是30元印花稅，減半交稅15元，還有15元，你有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？ 一年減免增值稅1000元??有計(jì)入營業(yè)外收入。那么對應(yīng)減免的附加稅是否也需要計(jì)算出來？再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？增加利潤嗎？
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2022-01-11
老師您好，我想請教一下，如果主營業(yè)務(wù)收入，和營業(yè)外收入，轉(zhuǎn)入本年利潤這兩項(xiàng)有什么影響嗎
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2019-09-20
寫出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄 2020年12月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 8 12月29日,將資本公積300000元轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。 9 月末,分配本月工資費(fèi)用130000元,其中生產(chǎn) A 產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn) B 產(chǎn)品工人的工資40000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元。 10 月末,將產(chǎn)品銷售收入850000元,營業(yè)外收入10000元結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
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2021-11-22
老師好，客戶欠我們尾款2萬元 老板和他是朋友 之前也賺客戶不少錢 礙于面子 尾款也就不要了 但是一直掛賬面上 可以先做賬轉(zhuǎn)營業(yè)外支出-資產(chǎn)損失 把應(yīng)收賬款平掉 然后因?yàn)闆]有證據(jù)留存 不能稅前扣除 再在年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增可以嗎 或者請老師指教有其他的好辦法 謝謝
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2022-06-01
個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，印花稅，查出需要補(bǔ)交去年稅款，和滯納金怎么做賬，要調(diào)整以前年度么？還是可以直接做在本期？滯納金我做營業(yè)外支出？做在本期的話,可以重新計(jì)題在這個(gè)月,然后再做付款的分錄？
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2018-09-20
老師，這個(gè)第一筆分錄借：固定資產(chǎn)清理20萬 累計(jì)折舊20萬 貸：固定資產(chǎn) ，第二筆分錄 借：固定資產(chǎn)清理0.8萬 貸：銀行存款0.8萬 這些我都清楚，最后一筆算那個(gè)營業(yè)外收入為什么要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目？？？ 這個(gè)科目不是要轉(zhuǎn)損益科目再轉(zhuǎn)本年利潤呢？？？我覺得固定資產(chǎn)清理科目應(yīng)該是20+6-0.8-20=5.2
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2020-06-20
美國居民帕丁森先生為境內(nèi)某外國企業(yè)總經(jīng)理，同時(shí)兼任美國某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，屬于外籍高管。2019 年在華居住總計(jì) 93 天（美國與中國有稅收協(xié)定），其工資、薪金由中國境內(nèi)、境外企業(yè)分別支付，每月取得工資、薪金為境內(nèi)企業(yè)支付 49200元人民幣、境外企業(yè)支付 6000 美元（1 美元＝6.5 元人民幣）。2019 年 8 月，帕丁森在中國境內(nèi)工作 20 天，在美國工作 11 天，帕丁森 2019 年 8 月份在中國應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為
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2021-12-08
境外所得40萬（他國稅率20%）,假如境內(nèi)無其他收入，利潤總額就是這40萬了，倘若去年有10萬虧損，那么本年度企業(yè)所得稅的計(jì)算： 1,40-10補(bǔ)虧=30萬，30÷（1-20%）=37.5萬，境外繳納37.5*20%=7.5萬，境內(nèi)繳納37.5*25%=9.38，因此補(bǔ)交1.88萬 2,40/（1-20%）=50,境外繳納50*20%=10萬，境內(nèi)繳納50*25%=12.5萬，補(bǔ)交2.5萬，但因境內(nèi)還有去年虧損10萬，先補(bǔ)虧，50-10=40萬，40*25%=10萬，境內(nèi)=境外交稅，因此最終無需補(bǔ)交稅款 請問老師，哪個(gè)方法對？都不對的話，請指教，謝謝
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2020-02-24
營業(yè)外利潤等于營業(yè)外收入減營業(yè)外支出嗎
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2015-11-15
請問老師，跨年不是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？是否可以直接這樣做，借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入9.9 貸：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入9.9，這樣呢？
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2022-05-30
2015年收到2014年已轉(zhuǎn)銷的壞賬6000，已存入銀行，怎么做會計(jì)分錄，另外如果2015年收入2014年已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款6000，已存入銀行，又怎么做會計(jì)分錄，兩者有什么不同嗎？
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2017-02-16
我想問一下，我在外地進(jìn)貨，比如他是12月30號發(fā)貨，發(fā)票也30號開出來了，貨是第二年1月2號到的，發(fā)票也到了，這個(gè)貨我是做到今年年末，還是第二年到貨啊
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2022-01-12
有什么科目的使用會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤分配表中“年初未分配利潤”、“未分配利潤”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13
老師，年度匯繳清算，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，如果2016年沒有數(shù)據(jù)，2017年利潤為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額填0還是100?
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2018-10-20
這張18年7月的發(fā)票去年憑證是借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 今年發(fā)票進(jìn)來了 我是否 借 營業(yè)費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 另外這個(gè)要涉及到以前年度損益調(diào)整的科目了吧
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2019-04-02
例題：某公司融資租賃—臺設(shè)備成本為2500000（含增值稅),首付租金517267.5為增值稅稅額,余下分了 年第一年1200000筆一年1020000.筆二年822750元,如何會計(jì)外理？ 有這個(gè)問題的詳細(xì)分錄嗎?
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2022-05-17