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我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票，當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免，今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了，金額不變，我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
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2020-03-16
我想問下，旅客運(yùn)輸服務(wù)的會(huì)計(jì)處理，例如：我5月份沒有銷項(xiàng)，所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣，應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目？
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2019-08-19
工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
請(qǐng)問一下外貿(mào)出口企業(yè)，每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去，增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入（數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣？）嗎？
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2019-07-10
老師，您好！請(qǐng)問通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后，增值稅申報(bào)表怎么填寫？謝謝！
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2021-09-02
增值稅申報(bào)表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
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2018-08-18
老師，企業(yè)所得稅B類申報(bào)表，收入總額就填寫這個(gè)季度開票總額，就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
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2020-10-22
老師好，福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示？
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2021-03-04
增值稅申報(bào)表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ，增值稅上是簡(jiǎn)易征收的稅額 使用稅率征收的稅額，兩者相加的時(shí)候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù)，這樣才有2分錢的差異，這種情況是怎么處理？
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2016-11-04
1月份給客戶開了6萬(wàn)裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？這要如何來(lái)填？是否6萬(wàn)全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來(lái)填？
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2018-02-05
你好老師！建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目，這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交，在次月1~15號(hào)預(yù)交，這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢？那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎？
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2021-02-02
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫，要填幾個(gè)表
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2018-12-17
公司是一般納稅人，零申報(bào)。但是本月繳納了稅控盤費(fèi)用280元。填寫了增值稅附表四，第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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2021-11-09
申報(bào)表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢？是指增值稅申報(bào)表上的留抵稅額和財(cái)務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的借方余額要一致，是嗎？
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2017-05-09
老師，你好，問下我們是個(gè)體工商戶，銷售蔬菜的，增值稅是免稅的，現(xiàn)在升級(jí)成一般納稅人管理了，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？還有需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2021-01-04
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個(gè)體工商戶季銷售額30萬(wàn)以下，2020年二季度按1%的稅率開普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬(wàn)，一次性開具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額，會(huì)有問題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21