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期末，我們將銷項稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金，但是還有1筆銷項稅額，增值稅納稅申報表中四季度的增值稅申報時包含這一筆稅，現(xiàn)在申報四季度增值稅時，我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？簡易計稅，期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-01-12
一月開了10萬(含稅稅率3%)，三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額應(yīng)該怎么填，三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄，應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開了一張普通發(fā)票 2200元，稅是按照百分之一，就是21.78元，但是我申報增值稅納稅申報表申報系統(tǒng)里面是百分之3 ，是怎么回事
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2021-04-09
老師，存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè)，在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項留抵?jǐn)?shù)，請問預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項留抵?jǐn)?shù)嗎，增值稅納稅申報表上是怎么反映的？
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2019-05-10
增值稅納稅申報表填寫時，下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項目增值稅是什么情況
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2023-01-02
請問老師，一般納稅人申報表中有一張增值稅一般納稅人申報比對的表，這個要怎么埴。
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2020-01-05
老師在嗎，我12月份開的發(fā)票，有三張是3%的稅率，但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了，增值稅申報表怎么填啊，怎么才能讓稅控盤的金額和報表的相等，謝謝啦！
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2021-01-07
小規(guī)模，現(xiàn)在普票收入都是免稅，分錄如何處理？增值稅申報表里的免稅額如何做分錄
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2022-07-09
老師好，因增值稅申報表升級，稅控盤服務(wù)費(fèi)要報在哪一項
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2022-01-07
老師，您好！員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報表上申請抵扣？
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2023-09-11
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退，增值稅申報表如何填寫？主要是申報表中即征即退欄目的進(jìn)項稅怎么手工計算與一般項目的進(jìn)項稅分開？
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2022-02-09
老師，我們是農(nóng)村合作社，由于沒注意，1-3月開具發(fā)票金額為50萬，超過小規(guī)模納稅的起征點(diǎn)，請問怎么填寫增值稅申報表開具的都是免稅的
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2022-04-25
老師，我想問一下我進(jìn)項稅簽字確認(rèn)了，但是增值稅申報表不顯示，然后已經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
老師，增值稅申報表，比如計算抵扣的交通費(fèi)，高鐵費(fèi)，填在進(jìn)項抵扣哪一行呢？
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2023-06-12
老師好，小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在申報2021年第一季度增值稅，企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬，增值稅申報表怎么填，增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填？ 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分？ 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
本月增值稅留抵，280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
土增稅預(yù)繳的計稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅，但是附表一（土增稅預(yù)繳表）上只是讓填應(yīng)稅收入，應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計算完畢了，沒有讓填預(yù)繳的增值稅，請問預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
您好 老師，小規(guī)模納稅人在申報增值稅的時候，在填寫申報表和附列資料時不含稅銷售額有差異，我是按照稅控盤上面的填寫的申報表，然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ，這個填的時候要怎么填寫？是按稅控盤上面的填寫嗎？
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2019-07-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時，填在表幾的哪項里？
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2018-12-13
請問老師，增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，填的增值稅減免稅申報表對不對？
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2019-11-11