十瑜 追問

2022-02-09 19:37

請(qǐng)問老師，如何區(qū)分即征即退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢？我們垃圾發(fā)電廠是2020年6月垃圾入場(chǎng)，2021年10月正式運(yùn)行的。

十瑜 追問

2022-02-09 19:39

因?yàn)橐恢毕朐隽苛舻淄硕悾驗(yàn)樽钚抡撸隽苛舻着c即征即退二選一。所以近期選擇了即征即退。目前增量留底進(jìn)項(xiàng)稅金額依然很大。

李霞老師 解答

2022-02-09 19:39

您好，那您這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出一部分，

十瑜 追問

2022-02-09 19:43

轉(zhuǎn)出？不明白。

十瑜 追問

2022-02-09 19:46

我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅都填在“一般項(xiàng)目”欄。因?yàn)樵隽苛舻捉痤~大?？梢缘鹊皆隽苛舻准磳⒌譀]，可以交增值稅時(shí)，再填寫申報(bào)表右側(cè)“即征即退”欄嗎？

李霞老師 解答

2022-02-09 20:00

您好，這個(gè)可以的，用完留底后期在即征即退

十瑜 追問

2022-02-09 20:02

備案“即征即退”后也不影響先填寫“一般項(xiàng)目”欄目吧？

李霞老師 解答

2022-02-09 20:24

備案后那就不太行了，要不你問問稅管員還能改嗎

十瑜 追問

2022-02-09 20:25

我們現(xiàn)在還沒備案。稅管員通知備案的。提到我之前申報(bào)增值稅都填寫在“一般項(xiàng)目”里。這樣會(huì)導(dǎo)致即征即退后期增值稅退不了。

李霞老師 解答

2022-02-09 21:07

那你在跟稅管員溝通一下，能不能把那些留底都用完了，以后再去變。

十瑜 追問

2022-02-09 21:07

好的，謝謝老師。

李霞老師 解答

2022-02-09 21:08

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)