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老師，企業(yè)所得稅B類申報(bào)表，收入總額就填寫這個(gè)季度開票總額，就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
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2020-10-22
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報(bào)表怎么填寫，要填幾個(gè)表
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2018-12-17
您好咨詢您一下，小規(guī)模代開增值稅，然后當(dāng)月作廢了發(fā)票，但增值稅沒有退，在本月申報(bào)中應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問附加稅在申報(bào)表中也要填報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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2019-10-18
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個(gè)體工商戶季銷售額30萬以下，2020年二季度按1%的稅率開普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬，一次性開具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額，會(huì)有問題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2020-04-13
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)際貨運(yùn)代理，享受增值稅免稅，請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-03-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬，是否超過了免征增值稅。12萬應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200，自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200（我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元，享受減免增值稅政策），在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎？
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請(qǐng)問一下初次購(gòu)買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在：應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，工程有一筆勞務(wù)分包，預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的，這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪？
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，無票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報(bào)，未超過30萬可以免征增值稅？
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2019-09-04
老師，你好。問題是：1，出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元，包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元，那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話，紅字發(fā)票如何開具？2，增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用？3：會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人，主要銷售軟件服務(wù)，偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械，在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí)，主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入，請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入，還是填寫服務(wù)和貨物合計(jì)收入？
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2020-03-07
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)，填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額？
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2020-01-06