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3月份報(bào)表是前任會(huì)計(jì)做的，我在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1月2月都是沒有問題的，但是3月就有問題，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)-年初數(shù)同利潤表中的凈利潤相差400萬 我看了一下，1月份做了一筆支付股東股利的分錄 借：應(yīng)付股利 400萬 貸：現(xiàn)金400萬 然后3月份更正了這筆分錄，先做一筆紅字重回1月份的分錄，接著做了一筆 借：利潤分配--未分配利潤 貸：現(xiàn)金 然后3月報(bào)表就出現(xiàn)了這個(gè)問題，資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的利潤同利潤表中的凈利潤相差400萬 前任會(huì)計(jì)在3月修改，只不過省略了一些步驟，但是應(yīng)該也是沒有問題的？可是為什么導(dǎo)致3月報(bào)表不準(zhǔn)確？ 請老師幫我分析一下，謝謝！
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2018-06-01
科目余額表上的利潤分配-未分配利潤在什么情況下才有變化？好像每個(gè)月都沒有變化的？
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2019-08-30
請問用了圖片中的方式，是不是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)也要修改成正確的數(shù)據(jù)，不能按原來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫？資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減掉5000，利潤分配——未分配利潤減掉5000，利潤表管理費(fèi)用增加5000，是這么改吧？
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2021-04-17
那這個(gè)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的哪項(xiàng)內(nèi)容呢，比如資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配-未分配利潤等謝謝，我現(xiàn)在這兩個(gè)表有些數(shù)據(jù)對不上
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2024-02-27
合并利潤表連續(xù)編制第二年 ①借：未分配利潤——年初 3 000 000 貸：營業(yè)外支出 3 000 000 ②借：營業(yè)外支出 2 600 000（已提折舊） 貸：未分配利潤——年初 2 600 000 ③借：營業(yè)外支出 200 000（當(dāng)期折舊） 貸：管理費(fèi)用 200 000 請問老師，未分配利潤要不要寫成利潤分配-未分配利潤
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2022-07-22
老師，我金蝶軟件建賬，是4月開始建賬，3月科目余額表本年利潤和利潤分配-未分配利潤兩個(gè)科目期末余額都借方，要怎么填表，請老師指教建賬，謝謝
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2021-05-28
老師：去年借：管理費(fèi)用-暫估 5W 貸：其它他應(yīng)付 5W，今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對嗎？ 借：其他應(yīng)付款 50000 貸：利潤分配-未分配利潤 50000 借：利潤分配-未分配利潤 45000 貸：其他應(yīng)付款 45000 然后，這500怎么做？
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2024-02-26
公司資產(chǎn)負(fù)債表利潤未分配利潤期末余額56萬多，以前的會(huì)計(jì)也沒分配過利潤，我想問一下，每年都有利潤積累會(huì)更多以后，這個(gè)怎么弄，用分配嗎，如如果一直不分配會(huì)有什么影響
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2019-03-08
編制合并報(bào)表時(shí)，上年度的未分配利潤如果是100萬，計(jì)提法定盈余公積10萬，則年末未分配利潤為90萬（假定無其他利潤分配）。連續(xù)編報(bào)，抵消年初未分配利潤，是抵消90萬還是100萬？
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2018-07-01
老師 我們是合伙企業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表上200萬的未分配利潤 現(xiàn)在要減少報(bào)表的總資 產(chǎn) 準(zhǔn)備把未分配利潤分配了 分錄怎么寫？
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2023-07-11
老師，少數(shù)股東權(quán)益怎么計(jì)算，為什么期末少數(shù)股東權(quán)益等于期初少數(shù)股東權(quán)益加上凈利潤減去分配股利？為什么要減去分配股利
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2020-11-19
老師好，所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交，分錄如下，可以不過應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅嗎？直接借利潤分配，貸銀行存款？ 借 利潤分配～未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
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2019-06-11
以前年度的未分配利潤等于年初未分配利潤加期末凈利潤，但是今年的不相等，這是什么原因
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2019-01-11
你說資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤-年初未分配利潤 什么情況下能不等于損益表中的凈利潤？
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2018-10-15
18年成本未收到發(fā)票也沒有暫估，19年計(jì)入以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)入未分配利潤，在18年的利潤表跟現(xiàn)在未分配利潤數(shù)不一樣，這個(gè)應(yīng)該調(diào)整期初的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤，利潤表是不調(diào)整的，所以在匯算清繳填寫到a105000哪行哪列？
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2019-05-07
所有者權(quán)益中未分配利潤匯率采用什么方式折算呢？
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2020-05-28
我快賬建帳的時(shí)候把利潤分配未分配利潤的金額填在了本年利潤科目，請問我應(yīng)該怎樣調(diào)賬
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2020-05-21
本年利潤是不是累計(jì)到年底一次結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤？
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2016-07-07
15年12月份，沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，現(xiàn)在怎么辦
2/488
2016-09-18
請問從公司成立以來所有本年利潤都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，需要怎么做？
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2020-03-16