阿慢 追問(wèn)

2021-04-17 17:43

老師我不是問(wèn)分錄，我問(wèn)的是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)也要修改成正確的數(shù)據(jù)嗎？具體來(lái)說(shuō)是：資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減掉5000，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)減掉5000，利潤(rùn)表管理費(fèi)用增加5000，是這么改吧？

小林老師 解答

2021-04-17 17:45

您好，因?yàn)闆](méi)匯算清繳，所以按您說(shuō)的處理是正確的

阿慢 追問(wèn)

2021-04-17 17:46

我問(wèn)的是匯算清繳時(shí)填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)和利潤(rùn)表年報(bào)啊，就是匯算清繳時(shí)填的

小林老師 解答

2021-04-17 17:50

您好，您出16年報(bào)表，就是在原報(bào)表的基礎(chǔ)上，其他應(yīng)付款+5000，未分配利潤(rùn)-5000，管理費(fèi)用+5000

阿慢 追問(wèn)

2021-04-17 18:01

您說(shuō)的16年報(bào)表是指年報(bào)吧？那我最開(kāi)始問(wèn)的沒(méi)有錯(cuò)吧？老師麻煩您看清楚，我問(wèn)的特別累

小林老師 解答

2021-04-17 18:13

您好，16年調(diào)表不調(diào)賬，在原報(bào)表的基礎(chǔ)上，其他應(yīng)付款+5000，未分配利潤(rùn)-5000，管理費(fèi)用+5000。17年做分錄，借以前年度損益調(diào)整5000貸其他應(yīng)付款5000，借其他應(yīng)付款5000貸銀行存款5000

小林老師 解答

2021-04-17 18:13

您好，兩年的處理都給您了

阿慢 追問(wèn)

2021-04-17 18:17

不是，分錄我會(huì)，我問(wèn)的是我5月31號(hào)前做匯算清繳的時(shí)候，年報(bào)年報(bào)年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是要改成正確的數(shù)據(jù)？具體怎么改，就是我寫的把資產(chǎn)負(fù)債表里現(xiàn)金科目期末余額減掉5000，把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目減掉5000，把利潤(rùn)表管理費(fèi)用科目增加5000，是不是這樣？我只想知道我問(wèn)的部分，沒(méi)問(wèn)的部分因?yàn)槲視?huì)，所以不想知道。

小林老師 解答

2021-04-17 19:39

您好，1是修改正確的。2不是，