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公司第一次貿(mào)易型出口，銀行水單收款12萬元，對應(yīng)成本專票8萬元(不含稅），13%增值稅10400，退稅13%10400，請問如何做賬？ 收入 借：銀行存款12萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入12萬 成本 借：主營業(yè)務(wù)成本8萬元 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.04萬元 貸：應(yīng)付賬款9.04萬元 結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅 借：其他應(yīng)收款—出口退稅1.04萬元 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.04萬元 收到出口退稅 借：銀行存款1.04萬元 貸：其他應(yīng)收款—出口退稅1.04萬元 請問老師這么做賬對嗎？
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2019-11-08
應(yīng)退稅是出口的銷售收入乘以退稅率對嗎也就是免抵退稅額，這個收入只是出口銷售額不含內(nèi)銷銷售額對嗎
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2021-06-18
1月份出口銷售額為2288134.28，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠，導(dǎo)致要到4月份才進(jìn)行退稅申報，請問一下，在4月份進(jìn)行申報時，第一欄的納稅表出口銷售累加，是填0還是填2288134.28
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2019-01-17
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外，現(xiàn)在只有一張報關(guān)單，申請出口退稅和增值稅申報要怎么做？
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2018-09-03
外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅，申請自檢時出現(xiàn)以下疑點(diǎn)，報關(guān)單無電子信息，增值稅專票無電子信息，是什么原因呢
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2021-05-31
因還沒有進(jìn)行增值稅納稅申報，誤在電子稅務(wù)局企業(yè)端出口退稅管理模塊確認(rèn)了出口貨物匯總，現(xiàn)在應(yīng)撤銷已確認(rèn)的”匯總”？
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2022-12-09
老師，因?yàn)槲覀兂隹谪浳餂]有退稅，所以今年的出口收入都忘記收入了，6月份我統(tǒng)一補(bǔ)記收入，這樣增值稅申報如何填列？
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2016-07-13
老師，用于出口退稅的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報增值稅申報表的時候，怎么填
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2021-06-04
老師，小規(guī)模時出口了一筆貨物，轉(zhuǎn)為一般納稅人以后申報，可以享受退稅嗎？
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2019-09-25
老師，生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)怎么申請退稅，處理流程能幫忙講講嗎？謝謝老師
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2024-11-25
老師好，出口商品9月底購進(jìn)時取得的增值稅專用發(fā)票，在10中旬通過認(rèn)證，那辦理出口退稅時有認(rèn)證通過的次月申報期內(nèi)（11月申報期）抵扣的限制嗎？
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2016-11-10
您好，老師，請教您一個問題，我們出口貨物，客戶退貨沒按正規(guī)手續(xù)走退關(guān)回來，直接寄快遞回來這個要怎么處理呢？1、增值稅方面，2、出口申報方面，3、賬務(wù)處理
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2023-12-09
出口的貨物不退稅的話，需要去稅務(wù)局申請視同內(nèi)銷嗎，進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣
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2020-01-12
小規(guī)模貿(mào)易企業(yè)出口了幾筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，可以申請退稅嗎？
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2022-08-05
出口銷售額180萬，沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅申報，只有80萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那么可以選擇部分退稅嗎？因?yàn)檫@180萬是去年的出口額，必須在今年的4月完成申報，現(xiàn)在只有80萬的進(jìn)項(xiàng)，可以選擇只退80萬嗎？剩余的100萬就做免稅處理，沒有進(jìn)項(xiàng)也不能再申請退稅。
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2022-02-14
請問老師，出口退稅用的是五聯(lián)普通發(fā)票還是五聯(lián)專用發(fā)票。
2/633
2021-11-09
老師，請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理？
1/767
2019-10-10
當(dāng)我填進(jìn)去的時候，提示本欄只供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫。
1/1664
2019-07-08
請問出口退稅應(yīng)交增值稅月末有余額嗎
1/1262
2019-06-16
工業(yè)企業(yè)，有出口有內(nèi)銷，出口退稅，全盤這些算不算最復(fù)雜的賬務(wù)處理？
1/865
2019-10-11