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18年4月25日召開的會(huì)議，從18年1月1日到20年12月31日，符合條件的小型微利企業(yè)，無論采用查賬還是核定征收，其年應(yīng)納稅所得額低于100萬，其所得減按50計(jì)入應(yīng)納稅所得額征收，按20的所得稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)年應(yīng)納稅所得，指的是凈利潤(rùn)的企業(yè)所得稅所得，和增值稅那個(gè)沒有關(guān)系對(duì)吧？最終算下來，其實(shí)就是按照10繳納吧。
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2019-01-01
G集團(tuán)是一家中外合資經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)，并在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，2018年其境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納所得稅額為4000萬元，A國分支機(jī)構(gòu)所得為2000萬元，其經(jīng)營所得1500萬元，A國稅率為30％，投資所得500萬元，稅率為10％。B國分支機(jī)構(gòu)所得為1000萬元，其中經(jīng)營所得800萬元，稅率為35％，租賃所得200萬元，稅率為20％。用分國抵免限額法計(jì)算該集團(tuán)應(yīng)納所得稅稅額。
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2022-03-28
我公司向其他企業(yè)租賃辦公廠所，廠所太大，又將一部分區(qū)域租賃給其他企業(yè)，我公司對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象，我公司可以自行開票嗎
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2017-10-12
2x18年1月1日，公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬元，其中有其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)的70萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額160萬元。當(dāng)年發(fā)生以下相關(guān)事項(xiàng):會(huì)計(jì)折舊600萬元，稅法折舊500萬元；非公益性捐贈(zèng)200萬元；期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損失200萬元，其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)收益400萬元；當(dāng)期支付質(zhì)保費(fèi)30萬元（前期計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債）；支付行政罰款100萬元；計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備150萬元，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異2000萬元（含其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)400萬元），可抵扣暫時(shí)性差異1500萬元，當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)9000萬元，所得稅25%。 要求:根據(jù)上述資料計(jì)算應(yīng)納稅所得額，當(dāng)期所得稅，遞延所得稅和所得稅費(fèi)用，并編制會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-01
保險(xiǎn)公司員工繳納的稅金比其他行業(yè)得多
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2019-01-15
老師，我們用其他公司的資質(zhì)做工程， 甲方開出的發(fā)票，我們沒有給他提供進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方按千分之二收企業(yè)所得稅匯，這個(gè)點(diǎn)高嗎？
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2021-05-13
居民李某系某市一-公司職員。2019年取得收入情況如下: (1)每月取得工資收入18000元，公司每月為其扣繳“五險(xiǎn)金 2920元，李某每月附加扣除金額為3000元，無其他扣除項(xiàng)目; (2) 2019年10月， 李某取得份兼職設(shè)計(jì) 工作的報(bào)酬50000元。 求(1)李某取得兼職報(bào)酬應(yīng)被扣繳的個(gè)人所得稅 (2)李某2019年全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2020-06-14
老師，稅務(wù)師考試 是所有的考試科目的多選題均是漏選得分 還是 不得分呢？還是說會(huì)計(jì)跟其他的不一樣，會(huì)計(jì)漏選也沒有分
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2019-12-23
#提問#獲得賠償不應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)收款么
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2020-01-27
老師，你好，我資產(chǎn)負(fù)債表出來以后其他金額都對(duì)得到，就是其他應(yīng)收和其他用應(yīng)付不知道怎么對(duì)不到了，麻煩老師指點(diǎn)下有什么辦法
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2019-04-15
G集團(tuán)是一家中外合資經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)，并在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，2018年其境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納所得稅額為4000萬元，A國分支機(jī)構(gòu)所得為2000萬元，其經(jīng)營所得1500萬元，A國稅率為30％，投資所得500萬元，稅率為10％。B國分支機(jī)構(gòu)所得為1000萬元，其中經(jīng)營所得800萬元，稅率為35％，租賃所得200萬元，稅率為20％。用分國抵免限額法計(jì)算該集團(tuán)應(yīng)納所得稅稅額。
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2023-03-16
2018年甲公司取得債券投資利息收入15萬元，其中國債利息收入5萬元，全年稅前利潤(rùn)總額為150萬元，所得稅稅率為25％，不考慮其他因素，2018年甲公司的凈利潤(rùn)為
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2019-04-25
會(huì)計(jì)主體所核算的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)也包括其他企業(yè)或投資者以外的其他經(jīng)營活動(dòng) 是否正確？
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2022-01-05
收到保證金時(shí)豐禾的賬是借：銀行 貸：其他應(yīng)收-中潤(rùn) 用中稷去退保證金時(shí) 借：其他應(yīng)收款-中潤(rùn) 貸：銀行 豐禾到時(shí)還得再做一筆分錄借：其他應(yīng)收-中潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收-中稷 那中稷賬上借：其他應(yīng)收-豐禾 貸：其他應(yīng)收-中潤(rùn) 這樣兩家賬才能平對(duì)吧
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2021-01-04
取得用于出口退稅貨物的其他增值稅發(fā)票
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2017-06-20
借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—個(gè)稅 貸銀行存款 應(yīng)該記錄再其他應(yīng)收款 — 社保，所以記錯(cuò)了。怎么調(diào)整
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2021-11-24
我們這邊有個(gè)股東退股,怎樣才能把他應(yīng)得的分紅給他,怎樣算所得稅
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2018-12-04
我們的工資有：1、應(yīng)付工資14萬-2萬社保-0.2萬個(gè)人所得稅，要減去：其他（扣遲、早退）、宿舍水電、食堂伙食，會(huì)計(jì)分錄怎么樣處理：：其他520元、宿舍水電300元、食堂伙食600元）宿舍與食堂伙食這些所有員工需要承擔(dān)
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2018-01-08
老師，我們企業(yè)是今年5月份新辦的企業(yè)，4,5,6月份的工資是老板自己發(fā)放的，未交個(gè)人所得稅，我現(xiàn)在要去地稅補(bǔ)繳個(gè)人所得稅，其中有一名員工的工資5,6月份都是打到他老婆的銀行卡上的，從7月份開始才打到他自己的卡上，那5,6月份的個(gè)人所得稅是以他的名義補(bǔ)繳還是以他老婆的名義補(bǔ)繳
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2016-08-29
老師你好，我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，有廠房出租給其他廠家，現(xiàn)在要開發(fā)票給他們，我們可以直接開嗎？稅率是多少呢？所得稅怎么交呢？
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2019-11-28