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公司退貨收到供應商開具的一張紅字發(fā)票，在發(fā)票勾選系統沒看到這張進項負數發(fā)票，這張紅字發(fā)票該怎么報稅呢？
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2019-01-04
您好，我是收到了一張進項發(fā)票，已入賬，但是供應商說發(fā)票開錯了需要退回，未抵扣，賬上要怎么做
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2021-11-03
請問我公司基本戶收到一張電子承兌匯票，這張電票我能不能背書轉讓給未給我公司開發(fā)票的供應商啊
1/2210
2018-12-13
我想問如果供應商2019年3銷售一臺設備給我，現在我又把設備退回去給他們，可以開銷售發(fā)票嗎？還是只能開紅字發(fā)票？因為兩個價格會有差異
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2020-05-14
我們往來單位，按月對賬，經常發(fā)生退貨，以往處理方式都是把退貨和新進貨的單價用總價平攤。這樣導致入庫單價不符?，F在我們希望退貨數用負數再發(fā)票上列式，那是否負數發(fā)票可以同正數發(fā)票在一張發(fā)票上？還是必須得用之前的正數發(fā)票沖紅？ 我看有些供應商開過來的發(fā)票清單上會有負數的。
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2018-05-04
我的供貨商現在涉及到虛開發(fā)票被查，現在稅務局要檢查我們公司，我們的業(yè)務是真實的，對我們有什么影響，進項要轉出嗎
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2020-07-29
老師，你好，我想問一下成品油經銷企業(yè)已經認證了進項發(fā)票，現在著急開銷項發(fā)票，但供應商說要作廢進項我現在可以把銷項開出去嗎？如果我開出去后面會不會有麻煩
5/905
2021-10-29
您好，想咨詢下公司購入風險監(jiān)控系統包含設備材料等等，供應商開具發(fā)票開具“風險監(jiān)控設備一套”可以嗎？
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2024-06-25
老師，有張專用發(fā)票是供應商6月開給我們的，但是丟了，我們怎么才能認證抵扣呢！發(fā)票金額600元
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2019-08-09
老師我們付款3120，對方開票發(fā)票金額是3123，我們少付對方3元。對方不要了，付款時借預付，貸，銀行，回專用發(fā)票時，借費用和稅費，貸，預付。現在供應商預付貸方余額3元，怎么調平呢？
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2019-10-17
老師您好！由于供應商上月開的發(fā)票把我公司名稱開錯一個字，但我們已經認證，所以本月給我們開了相應的負數發(fā)票和同樣金額的正數發(fā)票，發(fā)票認證的時候，勾選平臺只能看到正數發(fā)票，沒有負數發(fā)票，那我是不是只要勾選正數發(fā)票就可以了？
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2018-12-11
老師，請問1月份購進商品一批，發(fā)票未收到，這批貨已賣出，并給客戶開具了相應的銷項發(fā)票！供應商本承諾1月31日給我們把進項發(fā)票開進來的，但受疫情影響，1月份開不了了，2月份才能把進項開給我們！請問這樣操作可以嗎？主要是我們已經給客戶開了銷項了！
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2020-01-29
供應商之前給我們開具了發(fā)票。因為發(fā)票名稱開錯，這個月又開了紅字發(fā)票，請問摘要怎么寫啊，是寫紅字沖銷XXX月XX號憑證嗎
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2017-03-29
4月1號稅率降到了13%，和客戶在三月份簽訂的合同，簽的是含稅價，但是客戶現在要求我們降價，供應商又不給我們降價，這種情況怎么跟客戶解釋發(fā)票稅率降了，但是合同金額不變呢？
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2019-03-19
資料1.審計人員在預備調查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經批準的合格供應商信息錄入信息系統形成供應商主文檔，生產部門員工在信息系統中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經理批準，并由其在系統中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 （4）生產部員工根據生產需求，在現有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經過生產部門經理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產部門使用。A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 1.根據資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
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2020-07-03
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
提供供熱的個體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
我們公司給供應商付款，但是對方沒有開具發(fā)票，當月的分錄：借：應付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
2/1008
2015-08-25
供應商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應商往來，這二者有何區(qū)別
2/2155
2016-08-16
公司于2016年預付了5萬給一家供應商，該供應商一直未供貨于我司，現該供應商己倒閉。我司如要將該5萬元列為 營業(yè)外支出，需取得哪資料作為憑證附件？
1/299
2019-11-17