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建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應(yīng)該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
我們公司給供應(yīng)商付款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，當(dāng)月的分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應(yīng)商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
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2015-08-25
公司于2016年預(yù)付了5萬給一家供應(yīng)商，該供應(yīng)商一直未供貨于我司，現(xiàn)該供應(yīng)商己倒閉。我司如要將該5萬元列為 營業(yè)外支出，需取得哪資料作為憑證附件？
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2019-11-17
供應(yīng)商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應(yīng)商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應(yīng)商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16
因?yàn)樗麄児?yīng)商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應(yīng)商20000元，這個分錄怎么做
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2023-05-13
公司已認(rèn)證已報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯誤，開具紅字信息發(fā)票給供應(yīng)商，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應(yīng)該如何入賬？報(bào)稅如何填寫？
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2019-07-02
這個月貨款：2114*81.55=172400，供應(yīng)商要給我們10萬的推廣費(fèi)，所以開發(fā)票的時候，開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負(fù)數(shù)金額：-100000，實(shí)際進(jìn)貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進(jìn)貨銷貨了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，我們能先開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2015-11-11
供應(yīng)商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
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2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開發(fā)票給供應(yīng)商，然后備注欄只寫了名稱和稅號，沒有寫對公戶有用么？
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2020-07-06
我有個工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個人代開70萬，還是分好幾個人開？
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2020-03-05
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
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2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來開具吧，去年時候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
我們采購了個吊燈，供應(yīng)商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
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2020-06-10
從一個供應(yīng)商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財(cái)務(wù)人員卡里，貨已經(jīng)到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
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2019-04-07
舉例本公司購進(jìn)一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經(jīng)銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
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2019-08-30
公司購買產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06
1、我們還有15年6-9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額100多萬，稅額40多萬沒有認(rèn)證，帳務(wù)也沒有做處理?，F(xiàn)在庫存和應(yīng)付帳款很亂，我應(yīng)該怎樣整理比較好？ 2、應(yīng)付帳款以前有收到客戶銀行匯票付供應(yīng)商貨款的，外帳會計(jì)沒有做處理，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救處理比較好？
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2015-11-05
劉老師，我問你個問題哦，我這邊有筆貨款，供應(yīng)商收款要求是分為個人和對公收款，我這邊將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給個人后對方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當(dāng)于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個可以用嗎？個人可以開具發(fā)票？ 個人拿相應(yīng)的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29